Contrato federal · Contrato 00271/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ATENDER O CAMPUS NATA-CENTRAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. NOTA DE EMPENHO: 2024NE000243
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA (CNPJ 03.180.328/0001-25) para: contratação de serviços de confecção de fardamento escolar para atender o campus nata-central, nas condições estabelecidas no termo de referência. nota de empenho: 2024ne000243. Valor global contratado: R$ 74.346,40. Vigência de 18/10/2024 a 18/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 158369
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDACNPJ 03.180.328/0001-25
- Processooficial
- 23057.006399/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 74.346,40
- Valor globaloficial
- R$ 74.346,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 74.346,36
- Assinaturaoficial
- 18/10/2024
- Publicaçãooficial
- 21/10/2024
- Vigênciaoficial
- 18/10/2024 a 18/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO - BORDADO - AVIAMENTO DE ROUPA / FARDAMENTO / CAMISETA | 3.736 | R$ 19,90 | R$ 74.346,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.173,20
- A liquidarcalculado
- R$ 37.173,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000243 · 04/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 37.173,20 · a liquidar R$ 37.173,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.003.366 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.173,20
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 326591
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.