Contrato federal · Contrato 00677/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E TODA A MÃO D…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou ELEVADORES SAO PAULO LTDA (CNPJ 05.209.385/0001-15) para: contratação de empresa especializada para execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento total de peças, componentes, materiais e toda a mão de obra necessária, para 1 (um) elevador…. Valor global contratado: R$ 23.850,00. Vigência de 17/10/2024 a 17/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0017-78
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT 393025
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ELEVADORES SAO PAULO LTDACNPJ 05.209.385/0001-15
- Processooficial
- 50608.000519/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 23.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.850,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2024
- Publicaçãooficial
- 22/10/2024
- Vigênciaoficial
- 17/10/2024 a 17/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSPEÇÃO E AVALIAÇÃO DE MANUTENÇÃO - ELEVADOR / ESCADA ROLANTE | 1 | R$ 23.850,00 | R$ 23.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.745,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.975,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.590,00
- Pagocalculado
- R$ 3.180,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000083 · 10/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.590,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.590,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000063 · 08/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.155,00 · a liquidar R$ 3.975,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.180,00
Faturas
- 52547 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 795,00
- 5222 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 795,00
- 51570, 51892 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.590,00
- 51206 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 795,00
- 0050882 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 795,00
- 00050521 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 795,00
- 50160 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 795,00
- 49763 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 795,00
- 49368 · emitida 29/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 795,00
- 49057 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 795,00
- 48709 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 795,00
- 48277 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 795,00
- 47911 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 795,00
- 47558 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 795,00
- 47093 · emitida 01/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 795,00
- 46724 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 795,00
- 46109 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.382,00
- 00045443 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 795,00
- 45116 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 795,00
- 44468 · emitida 14/11/2024 · Siafi ErroR$ 795,00
- 44794 · emitida 13/12/2024 · Siafi ErroR$ 795,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 326952
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:10
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