Contrato federal · Contrato 00140/2024 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO "SABERES INDÍGENAS NA ESCOLA - NÚCLEO UNIFESP - REDE SIE SUDESTE-SUL-RR-AP".
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (CNPJ 07.437.996/0001-46) para: serviço de gerenciamento do projeto "saberes indígenas na escola - núcleo unifesp - rede sie sudeste-sul-rr-ap".. Valor global contratado: R$ 100.000,00. Vigência de 11/10/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 07.437.996/0001-46
- Processooficial
- 23089.014236/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00176/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: XV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 100.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 100.000,00
- Assinaturaoficial
- 11/10/2024
- Publicaçãooficial
- 22/10/2024
- Vigênciaoficial
- 11/10/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 100.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.550,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 90.450,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000931 · 09/08/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 100.000,00 · a liquidar R$ 9.550,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 90.450,00
Faturas
- 322101 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.550,00
- 199-2024 · emitida 18/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 90.450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 24/02/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 31/12/2025, E READEQUAR O PLANO DE TRABALHO, FUNDAMENTADO NO ARTIGO 124, DA LEI 14.133/21.
valor global após o termo: R$ 100.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 327029
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.