Contrato federal · Contrato 90417/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORREDVA, PREVENDVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO SISTEMA GERENCIAL ONLINE PARA COMISSÃO DE ÉDCA NO USO DE ANIMAIS DE EXPERIMENTAÇÃO V8.4, COMPREENDENDO AINDA…
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou SRD - TECNOLOGIA EM INFORMACAO CIENTIFICA LTDA (CNPJ 18.042.370/0001-57) para: contratação de manutenção corredva, prevendva e assistência técnica do sistema gerencial online para comissão de édca no uso de animais de experimentação v8.4, compreendendo ainda a disponibilização dos scritps mais rece…. Valor global contratado: R$ 7.500,00. Vigência de 21/10/2024 a 15/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- SRD - TECNOLOGIA EM INFORMACAO CIENTIFICA LTDACNPJ 18.042.370/0001-57
- Processooficial
- 23344.001454/2024-98
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00406/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 7.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.500,00
- Assinaturaoficial
- 18/10/2024
- Publicaçãooficial
- 22/10/2024
- Vigênciaoficial
- 21/10/2024 a 15/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) | 1 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000262 · 09/10/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 7.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.500,00
Faturas
- 394 · emitida 21/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.680,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 327147
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.