Contrato federal · Contrato 00693/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO 07 (SETE) MOTOCICLETAS, BIOCOMBUSTÍVEL, ZERO QUILÔMETRO, ANO DE FABRICAÇÃO 2023 OU 2024, APLICAÇÃO: CIVIL, TIPO: MOTOCICLETA, CILINDRADA: MÍNIMA 160,0 CC, CAPACIDADE TRAN…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO PA - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou WPP - COMERCIO DE MOTOS LTDA. (CNPJ 06.928.571/0001-77) para: aquisição 07 (sete) motocicletas, biocombustível, zero quilômetro, ano de fabricação 2023 ou 2024, aplicação: civil, tipo: motocicleta, cilindrada: mínima 160,0 cc, capacidade transporte passageiros: 2 un, sistema de par…. Valor global contratado: R$ 123.291,00. Vigência de 18/10/2024 a 14/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0011-82
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO PA - DNIT 393016
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- WPP - COMERCIO DE MOTOS LTDA.CNPJ 06.928.571/0001-77
- Processooficial
- 50602.002623/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90152/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 123.291,00
- Valor globaloficial
- R$ 123.291,00
- Assinaturaoficial
- 18/10/2024
- Publicaçãooficial
- 22/10/2024
- Vigênciaoficial
- 18/10/2024 a 14/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO TRANSPORTE PESSOALVEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL, APLICAÇÃO CIVIL, TIPO MOTOCICLETA, CAPACIDADETRANSPORTE PASSAGEIROS 2 UN, TRAÇÃO 2 X 1, COMBUSTÍVEL GASOLINA | 7 | R$ 17.613,00 | R$ 123.291,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 123.291,00
- A liquidarcalculado
- R$ 123.291,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002499 · 04/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 123.291,00 · a liquidar R$ 123.291,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- NF 553546 · emitida 23/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 17.613,00
- 553542 · emitida 23/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 17.613,00
- NF 553543 · emitida 23/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 17.613,00
- NF 553544 · emitida 23/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 17.613,00
- NF 553540 · emitida 23/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 17.613,00
- 553541 · emitida 23/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 17.613,00
- 553539 · emitida 23/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 17.613,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 327216
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 14:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.