Contrato federal · Contrato 00011/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE GERENCIAMENTO DE FROTA VIA SISTEMA INFORMATIZADO ON-LINE E INTEGRADO, ENVOLVENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS…
IFAM - CAMPUS MAUES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: contratação de serviços comuns de gerenciamento de frota via sistema informatizado on-line e integrado, envolvendo manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, dos meios eletromecânicos pertencentes ao i…. Valor global contratado: R$ 1.136.377,26. Vigência de 21/10/2024 a 21/10/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS MAUES 158563
- Local da unidadeoficial
- MAUÉS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302900
- Fornecedoroficial
- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
- Processooficial
- 23387.000109/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.136.377,26
- Valor globaloficial
- R$ 1.136.377,26
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.136.377,20
- Assinaturaoficial
- 21/10/2024
- Publicaçãooficial
- 22/10/2024
- Vigênciaoficial
- 21/10/2024 a 21/10/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 8.522 | R$ 0,00 | R$ 4,26 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOSSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E PEÇAS NECESSÁRIOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA IN LOCO E SERVIÇOS DE GUINCHO. | 120.000 | R$ 0,71 | R$ 428.820,00 |
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃOACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 198.000 | R$ 0,71 | R$ 707.553,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 295.206,45
- A liquidarcalculado
- R$ 121.118,61
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 174.087,84
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000057 · 14/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.000,00 · a liquidar R$ 17.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000058 · 14/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.000,85 · a liquidar R$ 13.000,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000001 · 28/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 88.934,22 · a liquidar R$ 53.289,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.645,22
- 2026NE000008 · 23/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 51.500,00 · a liquidar R$ 3.525,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 47.974,92
- 2025NE000002 · 28/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 48.271,38 · a liquidar R$ 21.721,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.549,88
- 2026NE000009 · 23/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 56.500,00 · a liquidar R$ 6.771,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.728,10
- 2026NE000042 · 10/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.000,00 · a liquidar R$ 810,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.189,72
- 2026NE000041 · 10/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 5.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2885829 · emitida 01/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 23.846,39
- 2912731 · emitida 01/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 52.053,07
- 2962018 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.784,33
- 3000714 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 27.469,52
- 2778389 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.342,42
- 2719768 · emitida 01/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 64.142,26
- 2650871 · emitida 01/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.399,27
- 2570648 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25.485,68
- 2522796 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.873,09
- 2443373 · emitida 01/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.983,74
- 2364725 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.543,37
- 2259731 · emitida 01/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 909,10
- 2277331 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1,70
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 327308
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.