Contrato federal · Contrato 00041/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, BEM COMO SERVIÇOS EVENTUAIS SOB DEMANDA NOS SISTE…
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 5ª REGIAO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou UNITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 05.913.471/0001-04) para: contratação de serviços comuns de engenharia de manutenção predial preventiva e corretiva, com dedicação exclusiva de mão de obra, bem como serviços eventuais sob demanda nos sistemas, redes e instalações elétricas, tele…. Valor global contratado: R$ 117.542,88. Vigência de 21/10/2024 a 21/10/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 5ª REGIAO 110096
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- UNITEC COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 05.913.471/0001-04
- Processooficial
- 00587.000423/2023-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 110.450,52
- Valor globaloficial
- R$ 117.542,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 236.606,58
- Assinaturaoficial
- 17/10/2024
- Publicaçãooficial
- 23/10/2024
- Vigênciaoficial
- 21/10/2024 a 21/10/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1 | R$ 117.542,88 | R$ 117.542,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 46.123,28
- A liquidarcalculado
- R$ 46.123,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000151 · 22/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.510,65 · a liquidar R$ 18.510,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000387 · 22/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 27.612,63 · a liquidar R$ 27.612,63 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1285/NOV/FDS · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.459,68
- SET- 1257 - PSF/F · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.932,60
- 1119 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.801,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 01/09/2025
PRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES A VIGÊNCIA DO CONTRATO E ALTERAR OS SÓCIOS, DE ACORDO COM O ATO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA
valor global após o termo: R$ 110.450,52 · vigência até 21/10/2026
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 16/12/2025
REAJUSTAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 0041/2024 EM 6,41%, CORRESPONDENTE A APLICAÇÃO DO INCC-M ACUMULADO EM 12 (DOZE) MESES DO MÊS DE NOVEMBRO/2025. ESSE REAJUSTE ESTÁ RESPALDADO PELA CLÁUSULA SÉTIMA DO TERMO DE CONTRATO RETRO MENCIONADO E AO QUE EXIGE O §4º DO ART. 54 DA IN Nº 5/2017.
valor global após o termo: R$ 117.542,88 · vigência até 21/10/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 25/09/2026
PRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES O PRAZO DA VIGÊNCIA A QUE SE REPORTA A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO N. 0041/2024, ESTANDO DE ACORDO COM O QUE DISPÕE O ARTIGO 105 DA LEI Nº 14.133/2021.
valor global após o termo: R$ 117.542,88 · vigência até 21/10/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 327348
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.