Contrato federal · Contrato 00027/2018 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OSSERVIÇOS DE EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE…

Name: Contrato 00027/2018 — MINISTERIO DA DEFESA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou AIRES TURISMO LTDA (CNPJ 06.064.175/0001-49) para: contratação de serviços de agenciamento de viagens para a aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais, compreendendo osserviços de emissão, alteração e cancelamento de passagens, bem como de serviços correla…. Valor global contratado: R$ 1.316.221,48. Vigência de 01/11/2018 a 31/10/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
Unidade (UASG)oficial: CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA 110511
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: AIRES TURISMO LTDACNPJ 06.064.175/0001-49
Processooficial: 60090.000450/2018-08
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00010/2018
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 833.552,09
Valor globaloficial: R$ 1.316.221,48
Valor acumuladooficial: R$ 4.710.257,84
Assinaturaoficial: 01/11/2018
Publicaçãooficial: 06/11/2018
Vigênciaoficial: 01/11/2018 a 31/10/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	1	R$ 644,89	R$ 7.738,65
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	1	R$ 17.699,89	R$ 212.398,65
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	1	R$ 91.340,34	R$ 1.096.084,06
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	56	R$ 0,00	R$ 0,01
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	45	R$ 0,00	R$ 0,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	1.091	R$ 0,00	R$ 0,11

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 2.493.325,43
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 2.081.917,24

Soma, campo a campo, dos 18 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000011 · 08/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000159 · 08/09/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 485.912,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 202.560,06
2022NE000049 · 24/03/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 283.319,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 159.711,67
2022NE000058 · 30/03/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.694,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.246,89
2022NE000088 · 11/04/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 788.670,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 788.670,50
2023NE000143 · 24/04/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 46.310,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 46.310,68
2023NE000196 · 23/06/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 215.512,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 215.512,11
2023NE000197 · 23/06/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 15.893,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.893,88
2023NE000256 · 24/08/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.088,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.088,57
2023NE000003 · 10/01/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 646.922,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 646.922,88
2023NE000343 · 01/12/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800616 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800615 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800055 · 30/01/2019339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800260 · 26/04/2019339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800152 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000010 · 08/02/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000048 · 23/03/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

224715 · emitida 01/12/2023 · PagoR$ 24.711,89
224713 · emitida 01/11/2023 · PagoR$ 52.035,62
224589 · emitida 01/11/2023 · PagoR$ 1.202,84
224714 · emitida 01/11/2023 · PagoR$ 487,27
223639 · emitida 01/10/2023 · PagoR$ 28.819,80
223640 · emitida 01/10/2023 · PagoR$ 1.367,56
222602 · emitida 01/09/2023 · PagoR$ 4.820,32
222603 · emitida 01/09/2023 · PagoR$ 72.507,59
222601 · emitida 01/09/2023 · PagoR$ 57.915,19
222370 · emitida 16/08/2023 · PagoR$ 409,45
219611 · emitida 01/05/2023 · PagoR$ 54.299,60
218931 · emitida 01/04/2023 · PagoR$ 170.830,13
218340 · emitida 01/03/2023 · PagoR$ 94.290,02
217172 · emitida 01/12/2022 · PagoR$ 240.820,63
217693 · emitida 02/01/2023 · PagoR$ 5.002,15
216335 · emitida 01/11/2022 · PagoR$ 2.361,46
215664 · emitida 01/10/2022 · PagoR$ 144.909,68
214929 · emitida 01/09/2022 · PagoR$ 95.167,83
214458 · emitida 01/08/2022 · PagoR$ 157.082,96
213708 · emitida 01/07/2022 · PagoR$ 123.455,95
212753 · emitida 01/06/2022 · PagoR$ 92.347,77
211924 · emitida 02/05/2022 · PagoR$ 84.004,52
211920 · emitida 02/05/2022 · PagoR$ 56.129,27
211787 · emitida 25/04/2022 · PagoR$ 1.379,37
212755 · emitida 01/06/2022 · PagoR$ 552,62
212754 · emitida 01/06/2022 · PagoR$ 16.478,30
211355 · emitida 02/04/2022 · PagoR$ 102.961,27
210739 · emitida 08/03/2022 · PagoR$ 20.234,79
210215 · emitida 02/02/2022 · PagoR$ 20.306,25
201595 · emitida 03/01/2022 · PagoR$ 7.457,76
200871 · emitida 03/12/2021 · PagoR$ 52.072,72
200516 · emitida 24/11/2021 · PagoR$ 352,50
200870 · emitida 03/12/2021 · PagoR$ 12.456,19
199261 · emitida 18/10/2021 · PagoR$ 54.233,32
199830 · emitida 03/11/2021 · PagoR$ 98.295,07
197783 · emitida 03/09/2021 · PagoR$ 15.998,14
196709 · emitida 03/08/2021 · PagoR$ 37.803,60
195710 · emitida 02/07/2021 · PagoR$ 21.326,37
194473 · emitida 01/06/2021 · PagoR$ 10.054,19
193568 · emitida 03/05/2021 · PagoR$ 669,47
193569 · emitida 03/05/2021 · PagoR$ 13.090,59
193066 · emitida 08/04/2021 · PagoR$ 8.637,24
192263 · emitida 02/03/2021 · PagoR$ 11.911,37
191527 · emitida 03/02/2021 · PagoR$ 5.571,48

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 00027/2018 · 01/11/2018
A empresa presta serviços de alta qualidade, corpo de empregados bem especializados, sempre que foi acionada trouxe soluções rápidas prestando todo o suporte necessário para os erviços demandados
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/10/2023
Termo Aditivo 00001/2019 · 29/10/2019
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12(DOZE) MESES; PROMOVER O REAJUSTE NA MONTA DE APROXIMADAMENTE 3,428810% REFERENTE AO IPCA DO PERIODO RELATIVO A SETEMBRO/2018 A AGOSTO/2019, CONFO4RME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS.
valor global após o termo: R$ 862.133,02 · vigência até 31/10/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 29/09/2020
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12(DOZE) MESES; PROMOVER REAJUSTE NA MONTA DE APROXIMADAMENTE 2,438300% REFERENTE AOIPCA RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO/2019 A AGOSTO/2020, PARA O AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERV…
valor global após o termo: R$ 883.154,40 · vigência até 31/10/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 16/09/2021
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 01/11/2021 A 31/10/2022 E PROMOVER REAJUSTE NA MONTA DE APROXIMADAMENTE 9,679670 % REFERENTE AO IPCA, DO PERÍODO RELATIVO DE SETEMBRO/2020 A AGOSTO/2021, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL, PASSANDO O VA…
valor global após o termo: R$ 968.640,82 · vigência até 31/10/2022
Termo Aditivo 00004/2022 · 05/10/2022
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES CONTADOS DE 01/11/2022 A 31/10/2023. PROMOVER O REAJUSTE NA MONTA DE 8,727060 % REFERENTE AO ÍNDICE DE PREÇOS DO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA/IBGE, DO PERÍODO RELATIVO DE SETEMBRO/2021 A AGOSTO/2022, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONT…
valor global após o termo: R$ 1.053.174,67 · vigência até 31/10/2023
Termo Aditivo 00005/2023 · 21/06/2023
ALTERAR O CONTRATO-CENSIPAM Nº 27/2018, PARA: 1. ACRESCER O QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS A QUE SE REFEREM OS ITENS 1, 2 E 3; E 2. ACRESCER O VALOR INICIAL ESTIMADO (ATUALIZADO) DO CONTRATO EM, APROXIMADAMENTE 24,9765%, EM DECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS DESCRITO NO SUBITEM 1.1.1., PASSANDO O VALOR…
valor global após o termo: R$ 1.316.221,48 · vigência até 31/10/2023

FornecedorAIRES TURISMO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 32739
Lido da fonte em: 16/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 02:14

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.