Contrato federal · Contrato 00061/2019 · Comprasnet Contratos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DEPESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS,CONFORME DEMANDA ESPECÍFICA E CONDICIONADA ÀDISPO…

Name: Contrato 00061/2019 — MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

DEPARTAMENTO DE APOIO A COMUNID. TERAPEUTICAS (MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME) contratou PIA UNIAO DAS IRMAS DA COPIOSA REDENCAO (CNPJ 05.752.920/0002-60) para: prestação de serviços de acolhimento depessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas,conforme demanda específica e condicionada àdisponibilidade de crédito no orçamento dasec…. Valor global contratado: R$ 326.515,44. Vigência de 05/04/2019 a 05/04/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOMECNPJ 05.526.783/0001-65
Unidade (UASG)oficial: DEPARTAMENTO DE APOIO A COMUNID. TERAPEUTICAS 550009
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: PIA UNIAO DAS IRMAS DA COPIOSA REDENCAOCNPJ 05.752.920/0002-60
Processooficial: 08129.008929/2018-80
Modalidade da compraoficial: Inexigibilidade nº 00211/2018
Valor inicialoficial: R$ 326.515,44
Valor globaloficial: R$ 326.515,44
Valor acumuladooficial: R$ 4.571.216,16
Assinaturaoficial: 05/04/2019
Publicaçãooficial: 08/04/2019
Vigênciaoficial: 05/04/2019 a 05/04/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	1	R$ 326.515,44	R$ 326.515,44

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 595.888,99
A liquidarcalculado: R$ 159.032,69
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 362.358,28

Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE003151 · 15/10/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 65.459,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 65.459,41
2021NE003153 · 15/10/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 25.079,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.079,22
2022NE001155 · 24/05/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 55.657,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.421,83
2019NE800105 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800470 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000558 · 17/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE001365 · 21/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE002018 · 22/07/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE003772 · 01/12/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 80.929,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.667,78
2022NE000673 · 18/04/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 91.433,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 91.433,94
2023NE000225 · 06/04/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 277.328,79 · a liquidar R$ 159.032,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 118.296,10

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2020 · 03/04/2020
CONSTITUI OBJETO DESTE ADITIVO A PRORROGAÇÃO, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA NONA, DO CONTRATO N° 61/2019.
valor global após o termo: R$ 326.515,44 · vigência até 05/04/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 31/03/2021
ADITIVO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA NONA DO CONTRATO N° 61/2019
valor global após o termo: R$ 326.515,44 · vigência até 06/04/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 04/04/2022
CONSTITUI OBJETO DESTE ADITIVO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA NONA DO CONTRATO N° 61/2019
valor global após o termo: R$ 326.515,44 · vigência até 06/04/2023
Termo Aditivo 00004/2023 · 03/04/2023
A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA NONA DO CONTRATO N° 61/2019.
valor global após o termo: R$ 326.515,44 · vigência até 05/04/2024

FornecedorPIA UNIAO DAS IRMAS DA COPIOSA REDENCAO →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 32764
Lido da fonte em: 15/10/2026, 23:27
Última mudança no registro: 03/10/2026, 04:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 04:03

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.