Contrato federal · Outros 00045/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE GÁS P13 E P45 E CILINDRO P-45 PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DAS AULAS PRÁTICAS DOS CURSOS VINCULADOS AO EI…
INST. FED. DO MS/CAMPUS COXIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou DISK GAS COXIM LTDA (CNPJ 00.864.795/0001-86) para: contratação de serviços comuns de fornecimento de recargas de gás p13 e p45 e cilindro p-45 para atendimento da alimentação escolar e das aulas práticas dos cursos vinculados ao eixo tecnológico produção alimentícia do i…. Valor global contratado: R$ 13.590,00. Vigência de 23/10/2024 a 23/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS COXIM 158451
- Local da unidadeoficial
- COXIM/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003306
- Fornecedoroficial
- DISK GAS COXIM LTDACNPJ 00.864.795/0001-86
- Processooficial
- 23347.000102/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00277/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 13.590,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.590,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 27.180,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2024
- Publicaçãooficial
- 23/10/2024
- Vigênciaoficial
- 23/10/2024 a 23/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSACESSÓRIOS: COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA, CAPACIDADE: CERCA DE 45, USO: DOMÉSTICO | 2 | R$ 700,00 | R$ 1.400,00 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOTIPO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, USO: DOMÉSTICO | 12 | R$ 120,00 | R$ 1.440,00 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOTIPO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, USO: INDUSTRIAL | 25 | R$ 430,00 | R$ 10.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.403,20
- A liquidarcalculado
- R$ 1.120,31
- Liquidadocalculado
- R$ 45,20
- Pagocalculado
- R$ 8.237,69
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000041 · 27/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 999,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 999,98
- 2026NE000004 · 15/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000012 · 29/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 999,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 999,98
- 2025NE000052 · 09/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.303,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 32,97 · pago R$ 4.270,31
- 2026NE000100 · 30/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.099,96 · a liquidar R$ 1.120,31 · liquidado R$ 12,23 · pago R$ 1.967,42
Faturas
- 9.792 · emitida 28/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 509,71
- 9739 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 476,82
- 000.009.669 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 496,56
- 9.588 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 496,56
- 9.204 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.045,05
- 9188 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 614,58
- 9107 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 476,83
- 9046 · emitida 24/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 453,81
- 9.021 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 453,81
- 8981 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 453,81
- 8856 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 907,60
- 000.008.809 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 443,94
- 000.008.742 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 453,81
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00045/2024 · 22/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.000102/2024-95
valor global após o termo: R$ 13.590,00 · vigência até 23/10/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 23/10/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO CX Nº 45/2024 POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 23/10/2025 ATÉ 23/10/2026, VISANDO A CONTINUIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE GÁS P13 E P45 E CILINDRO P-45 PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DAS AULAS PRÁTICAS DOS CU…
valor global após o termo: R$ 13.590,00 · vigência até 23/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 327832
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.