Contrato federal · Contrato 00155/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DA CANTINA DO CAMPUS BENTO GONÇALVES DO IFRS
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou DORS & MARINA SOLUCOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA (CNPJ 11.296.182/0001-06) para: contratação de serviços comuns de engenharia para substituição do telhado da cantina do campus bento gonçalves do ifrs. Valor global contratado: R$ 312.769,35. Vigência de 18/10/2024 a 02/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- DORS & MARINA SOLUCOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDACNPJ 11.296.182/0001-06
- Processooficial
- 23419.005218/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00446/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 312.769,35
- Valor globaloficial
- R$ 312.769,35
- Assinaturaoficial
- 18/10/2024
- Publicaçãooficial
- 23/10/2024
- Vigênciaoficial
- 18/10/2024 a 02/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO TELHADO DE SALA ADMINISTCONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO / REFORMA - TELHADO | 1 | R$ 312.769,35 | R$ 312.769,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 312.769,35
- A liquidarcalculado
- R$ 119.331,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 193.438,07
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000303 · 14/10/2024449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 312.769,35 · a liquidar R$ 119.331,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 193.438,07
Faturas
- 11 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 119.331,27
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 327846
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 19:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.