Contrato federal · Empenho 2024NE001006 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM - FCBS.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou DESTRA BRASIL LTDA (CNPJ 10.900.700/0001-96) para: aquisição de materiais de consumo - demanda do departamento de enfermagem - fcbs.. Valor global contratado: R$ 23,00. Vigência de 22/10/2024 a 19/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- DESTRA BRASIL LTDACNPJ 10.900.700/0001-96
- Processooficial
- 23086.020858/2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23,00
- Valor globaloficial
- R$ 23,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2024
- Publicaçãooficial
- 23/10/2024
- Vigênciaoficial
- 22/10/2024 a 19/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓCULOS PROTEÇÃOÓCULOS PROTEÇÃO, TIPO PROTEÇÃO AMPLA VISÃO, TIPO LENTE POLICARBONATO COMTRATAMENTO ANTI-RÍSCO E ANTI-E M, COR LENTE INCOLOR, APLICAÇÃO PROTEÇÃO GERAL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO LATERAL NÃO PE… | 10 | R$ 2,30 | R$ 23,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23,00
- A liquidarcalculado
- R$ 23,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001006 · 02/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23,00 · a liquidar R$ 23,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16299 · emitida 15/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 23,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001006 · 22/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001006 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.020858/2024-79
valor global após o termo: R$ 23,00 · vigência até 19/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 327872
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.