Contrato federal · Empenho 2024NE000073 · Comprasnet Contratos
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) ENGARRAFADO, TIPO BUTANO (PARA COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG CUJO DSEI ALTO RIO SOLIMÕES É ÓRGÃO G…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LICITAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 11.755.157/0001-43) para: referente à aquisição de recarga de gás liquefeito de petróleo (glp) engarrafado, tipo butano (para cozinha) acondicionado em botijão de 13 kg cujo dsei alto rio solimões é órgão gestor do pregão eletrônico n°14/2023. at…. Valor global contratado: R$ 10.447,50. Vigência de 26/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES 257025
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- LICITAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 11.755.157/0001-43
- Processooficial
- 25036.000627/2023-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.447,50
- Valor globaloficial
- R$ 10.447,50
- Assinaturaoficial
- 26/04/2024
- Publicaçãooficial
- 26/04/2024
- Vigênciaoficial
- 26/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 50 | R$ 208,95 | R$ 10.447,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.447,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.447,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000073 · 26/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.447,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.447,50
Faturas
- 1384 · emitida 17/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 10.447,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000073 · 26/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.000627/2023-89
valor global após o termo: R$ 10.447,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 328049
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.