Contrato federal · Contrato 72154/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PARA O NOVO PRÉDIO DA REITORIA E PARA O CAMPUS PRESIDENTE PRUDENTE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFER…
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ 77.853.083/0003-58) para: aquisição de aparelhos de ar condicionado e serviços de instalação para o novo prédio da reitoria e para o campus presidente prudente, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 246.302,78. Vigência de 23/10/2024 a 22/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDACNPJ 77.853.083/0003-58
- Processooficial
- 23305.013789/2233-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 97000/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 246.302,78
- Valor globaloficial
- R$ 246.302,78
- Assinaturaoficial
- 11/10/2024
- Publicaçãooficial
- 24/10/2024
- Vigênciaoficial
- 23/10/2024 a 22/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADO | 33 | R$ 7.100,00 | R$ 234.300,00 |
| APARELHO AR CONDICIONADO | 2 | R$ 6.001,39 | R$ 12.002,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 246.302,78
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 14.408,71
- Pagocalculado
- R$ 231.894,07
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000689 · 25/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 246.302,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 14.408,71 · pago R$ 231.894,07
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 328076
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.