Contrato federal · Contrato 00159/2024 · Comprasnet Contratos
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE AGRICULTORES FAMILIARES, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA
INST.FED.DO RS/CAMPUS VIAMAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA (CNPJ 05.047.086/0001-21) para: a aquisição de gêneros alimentícios de agricultores familiares, por meio da modalidade de compra institucional do programa de aquisição de alimentos - paa. Valor global contratado: R$ 16.524,20. Vigência de 22/10/2024 a 21/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS VIAMAO 158746
- Local da unidadeoficial
- VIAMÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4323002
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDACNPJ 05.047.086/0001-21
- Processooficial
- 23742.000667/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90097/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.524,20
- Valor globaloficial
- R$ 16.524,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 16.524,24
- Assinaturaoficial
- 22/10/2024
- Publicaçãooficial
- 31/10/2024
- Vigênciaoficial
- 22/10/2024 a 21/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCO | 5.180 | R$ 3,19 | R$ 16.524,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.524,20
- A liquidarcalculado
- R$ 1.882,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.642,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000058 · 31/10/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 16.524,20 · a liquidar R$ 1.882,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.642,10
Faturas
- 36129/5 · emitida 11/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.882,10
- 32410 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.730,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 328077
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 08/10/2026, 13:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.