Contrato federal · Contrato 00026/2017 · Comprasnet Contratos

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DOPREDIO DAS UNIDADES DA AGU EM SAO LUIS/MA.

Name: Contrato 00026/2017 — ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 5ª REGIAO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou VERMA ENGENHARIA LTDA (CNPJ 05.395.624/0001-79) para: serviços de manutenção de elevadores dopredio das unidades da agu em sao luis/ma.. Valor global contratado: R$ 24.000,00. Vigência de 20/10/2017 a 20/10/2018 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 5ª REGIAO 110096
Local da unidadeoficial: RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
Fornecedoroficial: VERMA ENGENHARIA LTDACNPJ 05.395.624/0001-79
Processooficial: 00587.000465/2017-73
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00020/2017
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 24.000,00
Valor globaloficial: R$ 24.000,00
Valor acumuladooficial: R$ 138.186,86
Assinaturaoficial: 20/10/2017
Publicaçãooficial: 07/11/2017
Vigênciaoficial: 20/10/2017 a 20/10/2018
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS	1	R$ 37.568,16	R$ 37.568,16

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 141.108,46
A liquidarcalculado: R$ 8.196,88
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 119.222,93

Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2019NE800152 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 21.400,01 · a liquidar R$ 2.000,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.400,00
2020NE800167 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.524,96 · a liquidar R$ 0,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.524,95
2018NE800140 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 24.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.000,00
2020NE801272 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.328,10 · a liquidar R$ 6.196,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.131,24
2017NE801610 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000167 · 19/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 27.615,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.831,26
2022NE000053 · 18/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 42.640,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.335,48

Faturas

2356 · emitida 02/08/2022 · PendenteR$ 3.130,68
2333 · emitida 04/07/2022 · PendenteR$ 3.130,68
2313 · emitida 01/06/2022 · PendenteR$ 3.130,68
2295 · emitida 03/05/2022 · PendenteR$ 3.130,68
2274 · emitida 04/04/2022 · PendenteR$ 3.130,68
2248 · emitida 03/03/2022 · PendenteR$ 3.130,68
2225 · emitida 01/02/2022 · PendenteR$ 3.130,68
2166 · emitida 03/11/2021 · PagoR$ 2.536,08
2144 · emitida 04/10/2021 · PagoR$ 2.536,08
2124 · emitida 01/09/2021 · PagoR$ 2.536,08
2117 · emitida 20/08/2021 · PagoR$ 2.536,08
2116 · emitida 20/08/2021 · PagoR$ 2.536,08
2115 · emitida 20/08/2021 · PagoR$ 2.536,08
2104 · emitida 02/08/2021 · PagoR$ 2.536,08
2081 · emitida 01/07/2021 · PagoR$ 2.536,08
2004 · emitida 01/03/2021 · PagoR$ 2.536,08
1963 · emitida 05/01/2021 · PagoR$ 2.065,62
1987 · emitida 03/02/2021 · PagoR$ 3.947,46
1937 · emitida 01/12/2020 · PagoR$ 2.065,62
1912 · emitida 03/11/2020 · PagoR$ 2.065,62
1884 · emitida 01/10/2020 · PagoR$ 2.065,62
1849 · emitida 01/09/2020 · PagoR$ 2.065,62
1826 · emitida 03/08/2020 · PagoR$ 2.065,62
1800 · emitida 01/07/2020 · PagoR$ 2.065,62
1774 · emitida 01/06/2020 · PagoR$ 2.065,62
1752 · emitida 04/05/2020 · PagoR$ 2.065,62
1736 · emitida 08/04/2020 · PagoR$ 2.065,62
1704 · emitida 02/03/2020 · PagoR$ 2.065,62
1672 · emitida 03/02/2020 · PagoR$ 2.065,62
NF1026/OUT/PU/MA · emitida 21/11/2017 · PagoR$ 2.000,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2018 · 15/10/2018
PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO POR 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 24.000,00 · vigência até 20/10/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 01/10/2019
PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO POR 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 24.000,00 · vigência até 20/10/2020
Termo de Apostilamento 00001/2019 · 29/11/2019
REPACTUAÇÃO
valor global após o termo: R$ 24.787,44 · vigência até 20/10/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 14/10/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR12 MESES.
valor global após o termo: R$ 24.787,44 · vigência até 20/10/2021
Termo de Apostilamento 00002/2020 · 01/12/2020
REPACUTAÇÃO
valor global após o termo: R$ 30.432,96 · vigência até 20/10/2021
Termo Aditivo 00004/2021 · 19/10/2021
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 30.432,96 · vigência até 20/10/2022
Termo de Apostilamento 00003/2021 · 08/11/2021
REAJUSTAR O CONTRATO EM 23,445640%
valor global após o termo: R$ 37.568,16 · vigência até 20/10/2022

FornecedorVERMA ENGENHARIA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PEVer o mercado de Pernambuco →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 3283
Lido da fonte em: 14/10/2026, 04:20
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 09/10/2026, 10:20

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