Contrato federal · Contrato 00067/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO, VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E EPI'S PARA COMPOR KITS PARA MONTAGEM DE FÁBRICAS DE BLOQUETES DE CONCRETO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES…
DEPEN/DIRETORIA DE POLITICAS PENITENCIARIAS (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA (CNPJ 19.653.054/0020-47) para: aquisição, via sistema de registro de preços, de máquinas, equipamentos e epi's para compor kits para montagem de fábricas de bloquetes de concreto, conforme condições, quantidades, especificações e exigências estabeleci…. Valor global contratado: R$ 45.720,00. Vigência de 01/10/2024 a 01/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DEPEN/DIRETORIA DE POLITICAS PENITENCIARIAS 200324
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDACNPJ 19.653.054/0020-47
- Processooficial
- 08016.015060/2023-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00050/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45.720,00
- Valor globaloficial
- R$ 45.720,00
- Assinaturaoficial
- 01/02/2024
- Publicaçãooficial
- 24/10/2024
- Vigênciaoficial
- 01/10/2024 a 01/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTINA SEGURANÇA | 900 | R$ 50,80 | R$ 45.720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 45.720,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000054 · 13/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.720,00 · a liquidar R$ 45.720,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 475983 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.080,00
- 475865 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.080,00
- 475860 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.080,00
- 475863 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.080,00
- 475861 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.080,00
- 475862 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.080,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 328313
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.