Contrato federal · Empenho 2024NE000053 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO 23185.000643/2024-13. PREGÃO 90031/2024 DA UASG 158146.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 23.262.384/0001-16) para: empenho destinado à aquisição de água mineral para o ifpi, campus pedro ii, conforme processo 23185.000643/2024-13. pregão 90031/2024 da uasg 158146.. Valor global contratado: R$ 6.780,00. Vigência de 16/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II 154705
- Local da unidadeoficial
- PEDRO II/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207900
- Fornecedoroficial
- GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 23.262.384/0001-16
- Processooficial
- 23185.000643/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.780,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.780,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2024
- Vigênciaoficial
- 16/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 400 | R$ 16,95 | R$ 6.780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.780,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.237,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.542,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000053 · 16/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.780,00 · a liquidar R$ 4.237,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.542,50
Faturas
- 619 · emitida 28/04/2025 · PagoR$ 847,50
- 599 · emitida 27/03/2025 · PagoR$ 847,50
- 576 · emitida 21/02/2025 · PagoR$ 847,50
- 478 · emitida 14/01/2025 · PagoR$ 847,50
- 500 · emitida 29/01/2025 · PagoR$ 847,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000053 · 16/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.000643/2024-13
valor global após o termo: R$ 6.780,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 328331
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.