Contrato federal · Contrato 00014/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SWITCHES E TRANSCEIVERS.
DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL (COMANDO DO EXERCITO) contratou ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA (CNPJ 05.407.609/0002-84) para: aquisição de switches e transceivers.. Valor global contratado: R$ 222.267,60. Vigência de 09/10/2024 a 09/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL 160070
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDACNPJ 05.407.609/0002-84
- Processooficial
- 64446.062365/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 638.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 222.267,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.305.911,20
- Assinaturaoficial
- 09/10/2024
- Publicaçãooficial
- 25/10/2024
- Vigênciaoficial
- 09/10/2024 a 09/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSCEIVERTRANSCEIVER, TIPO CABEAMENTO ÓTICO COM CONECTOR LC, APLICAÇÃO REDES DE DADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXÃO SFP+, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 10GBPS, MU L | 48 | R$ 182,70 | R$ 8.769,60 |
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 48 UN, TIPO PORTAS SLOTS 1/10 GB ETHERNET SFP+, SUPORTE VLAN 1000 BASE-SX, 1000 BASE-LX, 1000BASE-ZX, 10GBASE MB, ALIMENTAÇÃO 100/240 V | 1 | R$ 213.498,00 | R$ 213.498,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 425.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 425.800,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000430 · 08/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 216.925,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 216.925,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000431 · 08/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 208.875,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 208.875,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 09/10/2025
É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES (CLÁUSULA SEGUNDA) E O REAJUSTE CONTRATUAL (CLÁUSULA SÉTIMA) DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 222.267,60 · vigência até 09/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 328435
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.