Contrato federal · Empenho 2024NE000063 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O SETOR DE SAÚDE DO IFPI, CAMPUS PEDRO II. CONFORME PROCESSO 23185.000859/2023-06. PREGÃO 90016 DA UASG 158146.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 29.576.243/0001-54) para: empenho destinado à aquisição de material odontológico para o setor de saúde do ifpi, campus pedro ii. conforme processo 23185.000859/2023-06. pregão 90016 da uasg 158146.. Valor global contratado: R$ 258,50. Vigência de 23/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II 154705
- Local da unidadeoficial
- PEDRO II/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207900
- Fornecedoroficial
- VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDACNPJ 29.576.243/0001-54
- Processooficial
- 23185.000859/2023-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 258,50
- Valor globaloficial
- R$ 258,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2024
- Vigênciaoficial
- 23/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUGADORSUGADOR, MATERIAL PVC, TIPO SALIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ ARAME, APRESENTAÇÃO PACOTE C/ 40 UNIDADES, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | 30 | R$ 7,50 | R$ 225,00 |
| CARBONO PARA ARTICULAR USO ODONTOLÓGICOCARBONO PARA ARTICULAR USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL EM PAPEL, FORMATO FORMATO DE FITA, COR DUPLA FACE- 2 CORES, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EM FOLHA | 10 | R$ 3,35 | R$ 33,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 258,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 258,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000063 · 23/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 258,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 258,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000063 · 23/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.000859/2023-06
valor global após o termo: R$ 258,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 328846
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.