Contrato federal · Empenho 2024NE000340 · Comprasnet Contratos
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAMENTAS) P/ CCAB SETOR INTERESSADO: CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E DA BIODIVERSIDADE MOTIVO: OFÍCIO Nº 007/2024/NGS/CCAB/UFCA / PROCESSO D…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: ref. aquisição de material de consumo (ferramentas) p/ ccab setor interessado: centro de ciências agrárias e da biodiversidade motivo: ofício nº 007/2024/ngs/ccab/ufca / processo de contratação: 23507.001564/2024-40. Valor global contratado: R$ 1.632,00. Vigência de 15/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRICNPJ 18.621.825/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 158719
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 23507.001564/2024-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.632,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.632,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2024
- Vigênciaoficial
- 15/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAVADEIRA ARTICULADACAVADEIRA ARTICULADA, MATERIAL AÇO SAE 1042., CABO MADEIRA, COMPRIMENTO DO CABO 150CM CM, COMPRIMENTO DAS GARRAS 28 CM | 6 | R$ 157,50 | R$ 945,00 |
| PICARETAPICARETA, MATERIAL AçO CARBONO, ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, DIMENSÕES 6,3 X 6,7 X (A X L) CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LARGURA DA PONTA:4,4 CM, DIÂMETRO DO OLHO: 7 CM | 6 | R$ 114,50 | R$ 687,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.632,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.632,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000340 · 15/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.632,00 · a liquidar R$ 1.632,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 65 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.632,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000340 · 15/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000340 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.001564/2024-40
valor global após o termo: R$ 1.632,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 328888
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.