Contrato federal · Contrato 00102/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ÓRTESES E PRÓTESES NO ÂMBITO DA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou TENTECH PROTESES E ACESSORIOS LTDA (CNPJ 39.992.746/0001-64) para: contratação de serviços comuns de órteses e próteses no âmbito da reabilitação profissional, para atendimento de demandas judiciais.. Valor global contratado: R$ 20.190,00. Vigência de 29/10/2024 a 29/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I 510178
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- TENTECH PROTESES E ACESSORIOS LTDACNPJ 39.992.746/0001-64
- Processooficial
- 35014.058530/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 20.190,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.190,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2024
- Publicaçãooficial
- 29/10/2024
- Vigênciaoficial
- 29/10/2024 a 29/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE PRÓTESE ORTOPÉDICAPRÓTESE PARA AMPUTAÇÃO TRANSTIBIAL ESQUERDA: PRÓTESE PARA AMPUTAÇÃO TRANSTIBIAL ESQUERDA, CONFECCIONADA EM FIBRA DE CARBONO, ENCAIXE PROVISÓRIO CONFECCIONADO EM THERMOLYN CLEAR, RESISTENTE, TERMO MOLD… | 1 | R$ 20.190,00 | R$ 20.190,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.190,00
- A liquidarcalculado
- R$ 20.190,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE718240 · 23/10/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 20.190,00 · a liquidar R$ 20.190,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 329015
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.