Contrato federal · Contrato 00181/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DRYWALL, (PLACA DE GESSO, PARAFUSOS, COLA E FITA), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÕES DO ESCRITÓRIO DO RIO DE JANEIRO DA COMPANHIA DE PESQUISA D…
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS contratou AJATTO LICITACOES E TRANSPORTES LTDA (CNPJ 82.687.930/0001-20) para: aquisições de materiais drywall, (placa de gesso, parafusos, cola e fita), visando atender as necessidades de manutenções do escritório do rio de janeiro da companhia de pesquisa de recursos minerais - cprm, com atribuiç…. Valor global contratado: R$ 555,00. Vigência de 23/10/2024 a 23/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAISCNPJ 00.091.652/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS 495130
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AJATTO LICITACOES E TRANSPORTES LTDACNPJ 82.687.930/0001-20
- Processooficial
- 48086.007369/2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 555,00
- Valor globaloficial
- R$ 555,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2024
- Publicaçãooficial
- 29/10/2024
- Vigênciaoficial
- 23/10/2024 a 23/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ENCABEÇAMENTO | 90 | R$ 1,00 | R$ 90,00 |
| COLA | 1 | R$ 85,00 | R$ 85,00 |
| PARAFUSO | 200 | R$ 0,10 | R$ 20,00 |
| PLACA DE GESSO ACARTONADO | 8 | R$ 45,00 | R$ 360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 555,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 555,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001467 · 30/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 555,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 555,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00181/2024 · Não informada
Em 2025 a Fiscal Titular era URSULLA BRHENDA TORRES DA FONSECA.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 23/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 329037
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.