Contrato federal · Empenho 2024NE000061 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O CAMPUS PENEDO - PREGÃO 18/2023 - GERENCIADOR REITORIA 158147
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou DENTECK LTDA (CNPJ 11.319.557/0003-78) para: empenho para aquisição de aparelhos de ar condicionado para o campus penedo - pregão 18/2023 - gerenciador reitoria 158147. Valor global contratado: R$ 15.750,00. Vigência de 22/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO 152800
- Local da unidadeoficial
- PENEDO/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2706703
- Fornecedoroficial
- DENTECK LTDACNPJ 11.319.557/0003-78
- Processooficial
- 23041.006149/2024-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/04/2024
- Publicaçãooficial
- 22/04/2024
- Vigênciaoficial
- 22/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU, TENSÃO 220 V, NÍVEL RUÍDO INTERNO 57 DB, TIPO SPLIT, MODELO HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CICLO FRIO, SELO PROCEL, CONTROLE REMOTO… | 5 | R$ 3.150,00 | R$ 15.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 921,38
- Pagocalculado
- R$ 14.828,62
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000061 · 22/04/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 921,38 · pago R$ 14.828,62
Faturas
- 125510 · emitida 26/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 15.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000061 · 22/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.006149/2024-05
valor global após o termo: R$ 15.750,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 329058
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 10:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.