Contrato federal · Contrato 90428/2024 · Comprasnet Contratos
A CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO DE , GÁS - GLP, PARA O SETOR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SAN) DO REFEITÓRIO E DEMAIS SETORES DO IFMT – CAMPUS CÁCERES PROF.º OLEGÁRIO BALDO.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CACERES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou J. C. DIAS TRINDADE & CIA LTDA (CNPJ 06.981.082/0001-89) para: a contratação/aquisição de , gás - glp, para o setor de alimentação e nutrição (san) do refeitório e demais setores do ifmt – campus cáceres prof.º olegário baldo.. Valor global contratado: R$ 70.369,00. Vigência de 14/10/2024 a 14/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CACERES 158334
- Local da unidadeoficial
- CÁCERES/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102504
- Fornecedoroficial
- J. C. DIAS TRINDADE & CIA LTDACNPJ 06.981.082/0001-89
- Processooficial
- 23191.000402/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 70.369,00
- Valor globaloficial
- R$ 70.369,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 140.737,92
- Assinaturaoficial
- 11/10/2024
- Publicaçãooficial
- 29/10/2024
- Vigênciaoficial
- 14/10/2024 a 14/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEO | 160 | R$ 380,00 | R$ 60.800,00 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEO | 100 | R$ 95,69 | R$ 9.569,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 46.472,25
- A liquidarcalculado
- R$ 4.942,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 41.529,49
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000152 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.655,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.655,69
- 2024NE000167 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.942,76 · a liquidar R$ 4.942,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000026 · 17/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.847,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.847,07
- 2025NE000057 · 19/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.026,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.026,73
Faturas
- 21426 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.108,28
- 20788 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.035,69
- 20198 · emitida 27/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.131,38
- 19856 · emitida 22/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.847,07
- 19308 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.751,38
- 18585 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.942,76
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 329075
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 20:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.