Contrato federal · Contrato 00014/2024 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMO TAMBÉM PASSAGENS RODOVIÁRIAS, INCLUINDO EMISSÃO, REM…

Name: Contrato 00014/2024 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.RORAIMA - CAMPUS BOA VISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA) contratou R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA (CNPJ 06.955.770/0001-74) para: contratação de serviços comuns de agenciamento de viagens com fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, como também passagens rodoviárias, incluindo emissão, remarcação, cancelamento, reembolso, seguro…. Valor global contratado: R$ 490.819,71. Vigência de 24/10/2024 a 24/10/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMACNPJ 10.839.508/0001-31
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.RORAIMA - CAMPUS BOA VISTA 158350
Local da unidadeoficial: BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
Fornecedoroficial: R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDACNPJ 06.955.770/0001-74
Processooficial: 23229.000710/2024-46
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90027/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 490.819,71
Valor globaloficial: R$ 490.819,71
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 24/10/2024
Publicaçãooficial: 29/10/2024
Vigênciaoficial: 24/10/2024 a 24/10/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSREPASSE - BILHETE PASSAGENS RODOVIÁRIAS.	50	R$ 394,36	R$ 19.718,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSREPASSE - BILHETES VOOS NACIONAIS.	150	R$ 2.830,05	R$ 424.507,50
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSREPASSE - BILHETE VOOS INTERNACIONAIS.	10	R$ 4.659,16	R$ 46.591,60
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSTAXA DE SEGURO VIAGEM.	51	R$ 0,01	R$ 0,51
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSSERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM: EMISSÃO, ALTERAÇÃO, REEMBOLSO E CANCELAMENT O DE BILHETES RODOVIÁRIOS E AÉREOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, INCLUINDO SEGUR O VIAGEM.	210	R$ 0,01	R$ 2,10

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 275.573,11
A liquidarcalculado: R$ 107.739,28
Liquidadocalculado: R$ 2.159,53
Pagocalculado: R$ 165.674,30

Soma, campo a campo, dos 16 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000220 · 31/10/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 788,72 · a liquidar R$ 788,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000219 · 30/10/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 19.203,82 · a liquidar R$ 19.203,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000202 · 17/10/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000203 · 17/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,05 · a liquidar R$ 0,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000241 · 21/11/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000234 · 19/11/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000235 · 19/11/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000242 · 21/11/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 22.640,40 · a liquidar R$ 22.640,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000244 · 22/11/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 35.069,29 · a liquidar R$ 35.069,29 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000243 · 22/11/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 10.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000245 · 22/11/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000131 · 07/08/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000132 · 07/08/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000133 · 12/08/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 42.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.000,00
2025NE000134 · 12/08/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 41.059,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 657,56 · pago R$ 40.401,53
2026NE000042 · 16/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 104.811,74 · a liquidar R$ 20.037,00 · liquidado R$ 1.501,97 · pago R$ 83.272,77

Faturas

158466 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 633,87
FT00158097 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 152,11
FT00158098 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 40.949,91
FT00157656 · emitida 23/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.213,42
FT00157197 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.403,34
FT00157058 · emitida 22/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.579,18
FT00156930 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.955,89
FT0156530 · emitida 27/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.313,34
FT00155184 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.573,68
FT00152636 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 889,01
FT00152031 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.979,70
FT00151412 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.125,30
FT00149927 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.876,04
FT00150795 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 958,46
FT00150796 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.091,83
151270 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.097,84
150375 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 263,56
150376 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.039,20
148628 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.096,00
148633 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 269,61
148630 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.455,32
148632 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.342,12
149052 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.155,14
148631 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.763,79
144644 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 245,02
144644. · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 245,02
144645 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.243,51
144646 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 62.869,92

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00010/2025 · 16/10/2025
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2024 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/10/2025 A 18/10/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 490.819,71 · vigência até 24/10/2025

FornecedorR MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RRVer o mercado de Roraima →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 329101
Lido da fonte em: 14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 14:02

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.