Contrato federal · Contrato 00019/2018 · Comprasnet Contratos

AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES DOMÉSTICOS, NÃO ATENDIDOS PELAS COMPANHIASAÉREAS CREDENCIADAS, DESTINADAS AOS ÓRGÃOS DAADMINISTRAÇÃO PÚLICA FEDERAL.

Name: Contrato 00019/2018 — POLICIA FEDERAL/MJSP
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou MONEY TURISMO LTDA (CNPJ 37.979.739/0001-05) para: agenciamento de viagens para voos regulares domésticos, não atendidos pelas companhiasaéreas credenciadas, destinadas aos órgãos daadministração púlica federal.. Valor global contratado: R$ 1.669.040,66. Vigência de 01/01/2019 a 01/01/2021 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA 200346
Local da unidadeoficial: SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
Fornecedoroficial: MONEY TURISMO LTDACNPJ 37.979.739/0001-05
Processooficial: 08255.018778/2018-22
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00004/2018
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 799.801,66
Valor globaloficial: R$ 1.669.040,66
Valor acumuladooficial: R$ 23.001.936,02
Assinaturaoficial: 01/01/2019
Publicaçãooficial: 18/02/2019
Vigênciaoficial: 01/01/2019 a 01/01/2021
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	805	R$ 2.073,33	R$ 1.669.030,65
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	196	R$ 0,01	R$ 1,96
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	805	R$ 0,01	R$ 8,05

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 2.243.615,05
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 2.243.615,05

Soma, campo a campo, dos 26 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2019NE800151 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800148 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800053 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000059 · 01/01/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 146.235,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 146.235,72
2021NE000060 · 01/01/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.375,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.375,78
2021NE000020 · 01/01/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 69.843,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 69.843,87
2021NE000024 · 01/01/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 90.383,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 90.383,54
2021NE000026 · 01/01/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 25.375,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.375,00
2021NE000029 · 01/01/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 990,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 990,57
2021NE000150 · 30/07/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 6.747,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.747,38
2021NE000151 · 30/07/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000175 · 20/09/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000176 · 20/09/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000008 · 01/01/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 308.329,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 308.329,11
2022NE000009 · 01/01/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 304.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 304.500,00
2022NE000010 · 01/01/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 21.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.750,00
2022NE000011 · 01/01/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 108.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 108.750,00
2023NE000181 · 27/07/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 146.045,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 146.045,62
2023NE000293 · 14/11/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 100.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 100.000,00
2023NE000036 · 01/01/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 141.375,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 141.375,00
2023NE000037 · 01/01/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 387.854,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 387.854,30
2023NE000035 · 01/01/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 294.913,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 294.913,28
2023NE000038 · 01/01/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 86.145,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 86.145,88
2021NE000149 · 30/07/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000153 · 16/08/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000152 · 16/08/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 00019/2018 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 01/01/2021
Termo Aditivo 00001/2020 · 01/01/2020
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL VOOS REGULARES DOMÉSTICOS, FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.
valor global após o termo: R$ 799.801,66 · vigência até 01/01/2021
Termo de Apostilamento 00001/2022 · 08/08/2022
CORRIGIR VALOR DO APOSTILAMENTO PUBLICADO EM 09/09/2022
valor global após o termo: R$ 1.185.670,36 · vigência até 01/01/2021
Termo de Apostilamento 00002/2023 · 22/09/2023
O OBJETO DO CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES DOMÉSTICOS NÃO ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. A FINALIDADE DO APOSTILAMENTO É ALTERAR O VALOR UNITÁRIO ESTIMADO NO ITEM…
valor global após o termo: R$ 1.669.040,66 · vigência até 01/01/2021

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 32914
Lido da fonte em: 16/10/2026, 06:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 07:35

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.