Contrato federal · Contrato 00034/2018 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSORA
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou MICROSENS S/A (CNPJ 78.126.950/0011-26) para: aquisição de suprimento de impressora. Valor global contratado: R$ 23.171,90. Vigência de 28/12/2018 a 28/12/2019 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE 510678
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MICROSENS S/ACNPJ 78.126.950/0011-26
- Processooficial
- 35667.000338/2018-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 23.171,90
- Valor globaloficial
- R$ 23.171,90
- Assinaturaoficial
- 27/12/2018
- Publicaçãooficial
- 15/01/2019
- Vigênciaoficial
- 28/12/2018 a 28/12/2019
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG | 5.047 | R$ 257,00 | R$ 1.297.079,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG | 2.983 | R$ 339,99 | R$ 1.014.190,17 |
| FUSOR | 1.389 | R$ 285,00 | R$ 395.865,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG | 2.071 | R$ 239,00 | R$ 494.969,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG | 592 | R$ 268,00 | R$ 158.656,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG | 642 | R$ 268,00 | R$ 172.056,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG | 592 | R$ 268,00 | R$ 158.656,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG | 590 | R$ 302,00 | R$ 178.180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800301 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 32950
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.