Contrato federal · Empenho 2024NE528408 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE LIMPEZA
ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO - USP (ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP) contratou TORRES DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 17.182.371/0001-34) para: material de limpeza. Valor global contratado: R$ 10.907,99. Vigência de 23/10/2024 a 25/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USPCNPJ 63.025.530/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO - USP 102116
- Local da unidadeoficial
- RIBEIRÃO PRETO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3543402
- Fornecedoroficial
- TORRES DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 17.182.371/0001-34
- Processooficial
- 15400004938202449
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.907,99
- Valor globaloficial
- R$ 10.907,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2024
- Vigênciaoficial
- 23/10/2024 a 25/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL ALUMÍNIO | 25 | R$ 8,51 | R$ 212,75 |
| FÓSFORO | 20 | R$ 4,57 | R$ 91,40 |
| COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ | 144 | R$ 8,10 | R$ 1.166,40 |
| COPO DESCARTÁVEL | 450 | R$ 12,14 | R$ 5.463,00 |
| SABÃO PÓ | 60 | R$ 10,93 | R$ 655,80 |
| DESINFETANTE | 72 | R$ 7,06 | R$ 508,32 |
| SABONETE LÍQUIDO | 40 | R$ 20,25 | R$ 810,00 |
| SABONETE | 10 | R$ 30,35 | R$ 303,50 |
| VASSOURA | 2 | R$ 18,72 | R$ 37,44 |
| BALDE | 56 | R$ 23,00 | R$ 1.288,00 |
| FILME EMBALAGEM | 3 | R$ 16,37 | R$ 49,11 |
| ESCOVA LIMPEZA GERAL | 2 | R$ 7,16 | R$ 14,32 |
| ESPONJA LIMPEZA | 12 | R$ 4,46 | R$ 53,52 |
| DESINFETANTE | 3 | R$ 7,66 | R$ 22,98 |
| DESINFETANTE SANEANTEDESINFETANTE | 3 | R$ 13,00 | R$ 39,00 |
| AMACIANTE DE ROUPA | 2 | R$ 19,77 | R$ 39,54 |
| RODO | 4 | R$ 8,46 | R$ 33,84 |
| RODO | 3 | R$ 12,75 | R$ 38,25 |
| RODO | 3 | R$ 14,78 | R$ 44,34 |
| SABÃO BARRA | 3 | R$ 12,16 | R$ 36,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE528408 · 23/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE528408 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 15400004938202449
valor global após o termo: R$ 10.907,99 · vigência até 25/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 329547
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.