Contrato federal · Contrato 00002/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA COMPRA DIRETA GESTÃO DE VIAGENS CORPORATIVAS LTDA, ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAME…
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (COMANDO DO EXERCITO) contratou COMPRA DIRETA GESTAO DE VIAGENS CORPORATIVAS LTDA (CNPJ 10.679.236/0001-50) para: o objeto do presente instrumento é a contratação da empresa compra direta gestão de viagens corporativas ltda, especializada em serviços de emissão, marcação, remarcação, cancelamento e reembolso de passagens aéreas naci…. Valor global contratado: R$ 689.703,95. Vigência de 21/10/2024 a 21/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 160745
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- COMPRA DIRETA GESTAO DE VIAGENS CORPORATIVAS LTDACNPJ 10.679.236/0001-50
- Processooficial
- 64202.005199/2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 633.664,95
- Valor globaloficial
- R$ 689.703,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 633.664,95
- Assinaturaoficial
- 21/10/2024
- Vigênciaoficial
- 21/10/2024 a 21/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SEGURO / GARANTIASEGURO , GARANTIA | 45 | R$ 714,23 | R$ 32.140,35 |
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA | 45 | R$ 5.540,86 | R$ 249.338,70 |
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA | 320 | R$ 1.275,69 | R$ 408.220,80 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 45 | R$ 0,01 | R$ 0,45 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 45 | R$ 0,01 | R$ 0,45 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 320 | R$ 0,01 | R$ 3,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 973.970,39
- A liquidarcalculado
- R$ 769.247,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 204.723,31
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000013 · 06/11/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 162.328,42 · a liquidar R$ 162.328,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000021 · 27/11/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 15.529,22 · a liquidar R$ 15.529,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000023 · 29/11/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 30.000,00 · a liquidar R$ 30.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000001 · 12/03/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000024 · 07/05/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000004 · 05/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.000,00 · a liquidar R$ 4.289,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.710,22
- 2025NE000010 · 06/03/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000014 · 19/03/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 445.316,92 · a liquidar R$ 309.812,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 135.504,01
- 2025NE000015 · 19/03/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 295.000,00 · a liquidar R$ 243.034,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 51.965,99
- 2025NE000061 · 29/08/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 12.266,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.266,93
- 2025NE000030 · 05/11/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 4.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000051 · 23/07/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.528,90 · a liquidar R$ 252,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.276,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 17/10/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 21/10/2025 ATÉ 21/10/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
valor global após o termo: R$ 633.664,95 · vigência até 21/10/2026
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 29/09/2026
REAJUSTE DO VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 689.703,95 · vigência até 21/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 329593
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.