Contrato federal · Contrato 00009/2019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA IMPRESSORAS SAMSUNG, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS GERÊNCIAS EXECUTIVAS DO INSS EM MANAUS E TEFÉ, NO ESTADO DO AMAZONAS.
GERENCIA EXECUTIVA MANAUS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou MICROSENS S/A (CNPJ 78.126.950/0011-26) para: aquisição de suprimentos de informática para impressoras samsung, visando atender ás necessidades das gerências executivas do inss em manaus e tefé, no estado do amazonas.. Valor global contratado: R$ 115.899,20. Vigência de 08/04/2019 a 08/04/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- GERENCIA EXECUTIVA MANAUS 510580
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- MICROSENS S/ACNPJ 78.126.950/0011-26
- Processooficial
- 35011.000147/2019-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 115.899,20
- Valor globaloficial
- R$ 115.899,20
- Assinaturaoficial
- 08/04/2019
- Publicaçãooficial
- 11/04/2019
- Vigênciaoficial
- 08/04/2019 a 08/04/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG | 5.047 | R$ 257,00 | R$ 1.297.079,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG | 2.983 | R$ 339,99 | R$ 1.014.190,17 |
| FUSOR | 1.389 | R$ 285,00 | R$ 395.865,00 |
| FUSOR | 769 | R$ 750,00 | R$ 576.750,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG | 2.772 | R$ 294,00 | R$ 814.968,00 |
| FUSOR | 582 | R$ 380,00 | R$ 221.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800151 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 32960
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.