Contrato federal · Contrato 00059/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICAT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO INSS VINCULADAS A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou VR PRINT COMERCIO E SERVICOS DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA (CNPJ 23.830.923/0002-57) para: contratação de empresa para aquisição de material de consumo - suprimento de informáticat, para atender as necessidades das unidades do inss vinculadas a superintendência regional nordeste - srne, conforme especificações…. Valor global contratado: R$ 73.776,00. Vigência de 29/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE 510677
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- VR PRINT COMERCIO E SERVICOS DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDACNPJ 23.830.923/0002-57
- Processooficial
- 35014.372886/2022-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 73.776,00
- Valor globaloficial
- R$ 73.776,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2024
- Publicaçãooficial
- 31/10/2024
- Vigênciaoficial
- 29/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG | 290 | R$ 108,00 | R$ 31.320,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG | 800 | R$ 53,07 | R$ 42.456,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 73.776,00
- A liquidarcalculado
- R$ 73.776,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001173 · 16/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 73.776,00 · a liquidar R$ 73.776,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 329619
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.