Contrato federal · Contrato 00052/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS E MANUTENÇÃO DE DEPÓSITOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇA…
9º GRUPAMENTO LOGISTICO (COMANDO DO EXERCITO) contratou GERMANO PNEUS LTDA (CNPJ 48.926.883/0001-91) para: contratação de serviços comuns de manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos de movimentação de cargas e manutenção de depósitos, incluindo o fornecimento de peças, componentes e acessórios novos, com a…. Valor global contratado: R$ 116.956,80. Vigência de 29/10/2024 a 29/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 9º GRUPAMENTO LOGISTICO 160136
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- GERMANO PNEUS LTDACNPJ 48.926.883/0001-91
- Processooficial
- 65345.004398/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 116.956,80
- Valor globaloficial
- R$ 116.956,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2024
- Publicaçãooficial
- 29/10/2024
- Vigênciaoficial
- 29/10/2024 a 29/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOPNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA LONA POLIÉSTER, MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTU… | 80 | R$ 1.461,96 | R$ 116.956,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 116.956,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 116.956,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001063 · 27/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 116.956,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 116.956,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00052/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 29/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 329634
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.