Contrato federal · Contrato 00946/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS.
HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 28.857.335/0001-40) para: aquisição de materiais odontológicos.. Valor global contratado: R$ 3.049,65. Vigência de 29/10/2024 a 29/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG 155021
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 28.857.335/0001-40
- Processooficial
- 23537.003502/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90040/2024
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.049,65
- Valor globaloficial
- R$ 3.049,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.049,68
- Assinaturaoficial
- 29/10/2024
- Publicaçãooficial
- 14/01/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2024 a 29/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO | 10 | R$ 8,48 | R$ 84,80 |
| CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO | 15 | R$ 27,98 | R$ 419,70 |
| VERNIZ DENTÁRIO | 3 | R$ 21,98 | R$ 65,94 |
| MATRIZ ODONTOLÓGICA | 15 | R$ 1,29 | R$ 19,35 |
| TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO | 10 | R$ 5,88 | R$ 58,80 |
| TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO | 10 | R$ 1,69 | R$ 16,90 |
| RESINA COMPOSTA | 17 | R$ 11,58 | R$ 196,86 |
| RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO | 8 | R$ 34,82 | R$ 278,56 |
| CERA ODONTOLÓGICA | 5 | R$ 16,38 | R$ 81,90 |
| CUNHA ODONTOLÓGICA | 3 | R$ 6,98 | R$ 20,94 |
| CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO | 15 | R$ 22,44 | R$ 336,60 |
| AGULHA ODONTOLÓGICA | 15 | R$ 31,98 | R$ 479,70 |
| AGULHA ODONTOLÓGICA | 20 | R$ 23,98 | R$ 479,60 |
| PEÇA EQUIPAMENTO MÉDICO | 500 | R$ 1,02 | R$ 510,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.642,90
- A liquidarcalculado
- R$ 2.642,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE008351 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 81,90 · a liquidar R$ 81,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE008348 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 492,32 · a liquidar R$ 492,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE008356 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 959,30 · a liquidar R$ 959,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE008352 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 492,32 · a liquidar R$ 492,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE008357 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 124,74 · a liquidar R$ 124,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE008350 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 492,32 · a liquidar R$ 492,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00946/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 29/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 329643
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.