Contrato federal · Empenho 2024NE001101 · Comprasnet Contratos
TERMO DE REFERÊNCIA Nº 341/2024 - IEM (11.41) - I.L. 102/2024 - AQUISIÇÃO DE LICENÇA COMERCIAL DO SOFTWARE SOLIDWORKS PREMIUM NETWORK
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS LTDA (CNPJ 81.329.823/0001-67) para: termo de referência nº 341/2024 - iem (11.41) - i.l. 102/2024 - aquisição de licença comercial do software solidworks premium network. Valor global contratado: R$ 50.435,00. Vigência de 23/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS LTDACNPJ 81.329.823/0001-67
- Processooficial
- 23088.024105/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00102/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 50.435,00
- Valor globaloficial
- R$ 50.435,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2024
- Vigênciaoficial
- 23/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES / PROGRAMAS DE COMPUTADORAQUISIÇÃO DE LICENÇA COMERCIAL DO SOFTWARE SOLIDWORKS PREMIUM NETWORK PARA O INSTITUTO DE ENGENHARIA MECÂNICA DA UNIFEI. | 1 | R$ 50.435,00 | R$ 50.435,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 50.435,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 4.766,11
- Pagocalculado
- R$ 45.668,89
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001101 · 23/10/2024449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 50.435,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.766,11 · pago R$ 45.668,89
Faturas
- 2024692 · emitida 01/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 50.435,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001101 · 23/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.024105/2024-12
valor global após o termo: R$ 50.435,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 329658
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.