Contrato federal · Contrato 00032/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2024.
IFPB - CAMPUS ITAPORANGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou CICERO DE SOUSA SILVA para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae, semestre 2024.. Valor global contratado: R$ 39.569,50. Vigência de 28/10/2024 a 28/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS ITAPORANGA 155890
- Local da unidadeoficial
- ITAPORANGA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507002
- Fornecedoroficial
- CICERO DE SOUSA SILVApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23796.000619/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39.569,50
- Valor globaloficial
- R$ 39.569,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2024
- Publicaçãooficial
- 30/10/2024
- Vigênciaoficial
- 28/10/2024 a 28/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCO | 560 | R$ 17,50 | R$ 9.800,00 |
| LEGUME IN NATURA | 420 | R$ 30,00 | R$ 12.600,00 |
| FRUTA | 1.493 | R$ 11,50 | R$ 17.169,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.569,50
- A liquidarcalculado
- R$ 21.056,80
- Liquidadocalculado
- R$ 7.689,28
- Pagocalculado
- R$ 10.823,42
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000061 · 29/10/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 39.569,50 · a liquidar R$ 21.056,80 · liquidado R$ 7.689,28 · pago R$ 10.823,42
Faturas
- 900370442 · emitida 08/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.796,80
- 900366654 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.532,50
- 900370439 · emitida 08/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.335,00
- 900370441 · emitida 08/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.392,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 329703
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.