Contrato federal · Contrato 00852/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS DESTINADAS AOS ESTUDANTES E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DAS REDES FEDERAL, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E DO DI…
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO contratou O JOGO DE AMARELINHA SERVICOS EDITORIAIS LTDA (CNPJ 01.106.652/0001-78) para: aquisição de obras literárias destinadas aos estudantes e professores da educação infantil, das escolas da educação básica pública, das redes federal, estaduais, municipais e do distrito federal e das instituições comuni…. Valor global contratado: R$ 225.689,42. Vigência de 23/10/2024 a 18/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOCNPJ 00.378.257/0001-81
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 153173
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- O JOGO DE AMARELINHA SERVICOS EDITORIAIS LTDACNPJ 01.106.652/0001-78
- Processooficial
- 23034.008218/2023-15
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90318/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 180.553,42
- Valor globaloficial
- R$ 225.689,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.437.447,62
- Assinaturaoficial
- 23/10/2024
- Publicaçãooficial
- 31/10/2024
- Vigênciaoficial
- 23/10/2024 a 18/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICO | 12.499.869.567.688 | R$ 180.553,42 | R$ 225.689,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 225.689,42
- A liquidarcalculado
- R$ 225.689,42
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE470173 · 10/09/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 180.553,42 · a liquidar R$ 180.553,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE470815 · 08/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 45.136,00 · a liquidar R$ 45.136,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.055 · emitida 10/06/2025 · PagoR$ 45.136,00
- 000.000.053 · emitida 11/02/2025 · PagoR$ 180.553,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 20/12/2024
ACRÉSCIMO APROXIMADO DE 24,9987% AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 225.689,42 · vigência até 18/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 329801
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.