Contrato federal · Contrato 00050/2017 · Comprasnet Contratos

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃOE PEQUENOS REPAROS NO ACERVO BIBLIOGRÁFICO DA BIBLIOTECA DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO/AGU.

Name: Contrato 00050/2017 — ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

ESCOLA SUPERIOR AGU MINIST. VICTOR NUNES LEAL (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO DF (CNPJ 00.643.692/0001-96) para: prestação dos serviços de higienizaçãoe pequenos reparos no acervo bibliográfico da biblioteca da advocacia-geral da união/agu.. Valor global contratado: R$ 194.020,44. Vigência de 01/12/2017 a 01/12/2020 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
Unidade (UASG)oficial: ESCOLA SUPERIOR AGU MINIST. VICTOR NUNES LEAL 110156
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO DFCNPJ 00.643.692/0001-96
Processooficial: 00590.000307/2015-01
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00008/2017
Categoria (da fonte)oficial: Mão de Obra
Valor inicialoficial: R$ 204.083,18
Valor globaloficial: R$ 194.020,44
Valor acumuladooficial: R$ 603.304,11
Assinaturaoficial: 01/12/2017
Publicaçãooficial: 04/12/2017
Vigênciaoficial: 01/12/2017 a 01/12/2020
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
HIGIENIZAÇÃO / CONSERVAÇÃO DE LIVROS	1	R$ 204.083,18	R$ 204.083,18

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 553.164,63
A liquidarcalculado: R$ 57.895,90
Liquidadocalculado: R$ 15.536,16
Pagocalculado: R$ 430.063,67

Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2017NE800100 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800008 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 185.724,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 136.055,44
2019NE800022 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 187.714,16 · a liquidar R$ 38.019,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 149.694,76
2020NE800006 · 07/02/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 175.882,85 · a liquidar R$ 19.876,50 · liquidado R$ 15.536,16 · pago R$ 140.470,19
2020NE000005 · Não informada339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 3.843,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.843,28
2019NE800004 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

000000854 · emitida 24/04/2020 · PagoR$ 15.508,94
000000840 · emitida 17/03/2020 · PagoR$ 15.508,94
000000824 · emitida 13/02/2020 · PagoR$ 15.508,94
000000808 · emitida 20/01/2020 · PagoR$ 15.508,94
000000780 · emitida 11/11/2019 · PagoR$ 15.508,94
000000754 · emitida 18/09/2019 · PagoR$ 15.508,94
000000742 · emitida 16/08/2019 · PagoR$ 15.508,94
000000730 · emitida 15/07/2019 · PagoR$ 15.508,94
000000718 · emitida 04/06/2019 · PagoR$ 15.655,02
000000706 · emitida 10/05/2019 · PagoR$ 15.665,02
000000695 · emitida 15/04/2019 · PagoR$ 15.655,02
000000673 · emitida 18/03/2019 · PagoR$ 15.655,02
000000656 · emitida 20/02/2019 · PagoR$ 15.655,02
000000647 · emitida 07/01/2019 · PagoR$ 15.665,02
000000632 · emitida 14/02/2018 · PagoR$ 17.006,93
000000619 · emitida 14/11/2018 · PagoR$ 17.006,93
000000605 · emitida 23/10/2018 · PagoR$ 17.006,93
000.000.586 · emitida 10/09/2018 · PagoR$ 17.006,93
000.000.565 · emitida 09/08/2018 · PagoR$ 17.006,93
000000551 · emitida 11/07/2018 · PagoR$ 17.006,93
000.000.534 · emitida 12/06/2018 · PagoR$ 17.006,93
000.000.526 · emitida 04/05/2018 · PagoR$ 17.006,93
000.000.513 · emitida 13/04/2018 · PagoR$ 17.006,93
000.000.498 · emitida 09/03/2018 · PagoR$ 17.006,93
000.000.486 · emitida 19/02/2018 · PagoR$ 17.006,93
000.000.459 · emitida 12/01/2018 · PagoR$ 17.006,93
000000797 · emitida 17/12/2019 · PagoR$ 15.508,94
000000769 · emitida 15/10/2019 · PagoR$ 15.508,94

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2018 · 30/11/2018
PRORROGAR PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATONº 050/2017-AGU, POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 187.860,24 · vigência até 01/12/2019
Termo de Apostilamento 00001/2019 · 12/06/2019
REPACTUA PARA RS 16.397,84 COM EFEITOS FINANCEIROS DE 01/12/2017 A 30/04/2018, RS 16.692,20 COM EFEITOS FINANCEIROS DE 01/05/2018 A 30/11/2018, RS 15.508,94 COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01/12/2018.
valor global após o termo: R$ 186.107,28 · vigência até 01/12/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 28/11/2019
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 186.107,28 · vigência até 01/12/2020
Termo de Apostilamento 00002/2020 · 22/04/2020
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO N 050/2017, PASSANDO O VALOR MENSAL PARA R$ 15.989,35 (QUINZE MIL NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2019.
valor global após o termo: R$ 189.950,56 · vigência até 01/12/2020
Termo de Apostilamento 00003/2020 · 15/12/2020
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS AO CONTRATO Nº 050/2017, COM FUNDAMENTO NA CCT 2020/2021
valor global após o termo: R$ 194.020,44 · vigência até 01/12/2020

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 3299
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 15:26

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