Contrato federal · Empenho 2024NE001745 · Comprasnet Contratos
PEDIDO SIACOMPRAS 16598 CME PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou TECNYMAGEM SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 02.365.705/0001-38) para: pedido siacompras 16598 cme para aquisição de material hospitalar.. Valor global contratado: R$ 122,85. Vigência de 07/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- TECNYMAGEM SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 02.365.705/0001-38
- Processooficial
- 23069.181783/2024-1
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 122,85
- Valor globaloficial
- R$ 122,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2024
- Vigênciaoficial
- 07/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA HOSPITALARFITA HOSPITALAR, TIPO ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, MATERIAL ALGODÃO, COMPONENTES ADESIVO À BASE DE ZINCO, DIMENSÕES CERCA DE 10 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HIPOALERGÊNICO, COR COM COR | 15 | R$ 8,19 | R$ 122,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 122,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 122,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001745 · 07/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 122,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 122,85
Faturas
- 17152 · emitida 09/10/2024 · PagoR$ 122,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001745 · 07/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001745 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.181783/2024-1
valor global após o termo: R$ 122,85 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 329935
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.