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Contrato federal · Contrato 00054/2017 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇAÕ DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE CENTRAIS TELEFONICAS PARA AS UNIDADES DA AGU EM ARARAQUARA E SÃO JOÃO DA BOA VISTA CONFORME EDITAL, ANEX…

SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 3ª REGIAO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.389.269/0001-74) para: contrataçaõ de empresa para prestação de serviços continuados de locação de centrais telefonicas para as unidades da agu em araraquara e são joão da boa vista conforme edital, anexos e contrato.. Valor global contratado: R$ 60.546,72. Vigência de 05/12/2017 a 05/12/2021 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
Unidade (UASG)oficial
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 3ª REGIAO 110099
Local da unidadeoficial
SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial
ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDACNPJ 01.389.269/0001-74
Processooficial
00589.001316/2017-10
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00005/2017
Categoria (da fonte)oficial
Serviços
Valor inicialoficial
R$ 60.546,72
Valor globaloficial
R$ 60.546,72
Assinaturaoficial
03/12/2017
Publicaçãooficial
18/12/2017
Vigênciaoficial
05/12/2017 a 05/12/2021
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES24R$ 240,00R$ 5.760,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES24R$ 68,01R$ 1.632,24
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES24R$ 986,70R$ 23.680,80
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES24R$ 192,86R$ 4.628,64
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES24R$ 57,55R$ 1.381,20
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES24R$ 977,66R$ 23.463,84

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 73.896,04
A liquidarcalculado
R$ 15.153,66
Liquidadocalculado
R$ 1.062,14
Pagocalculado
R$ 53.850,09

Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2017NE801440 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2019NE800093 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.326,26 · a liquidar R$ 3.817,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.508,77
  • 2020NE800224 · 31/01/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 29.329,87 · a liquidar R$ 11.336,17 · liquidado R$ 1.062,14 · pago R$ 16.931,56
  • 2021NE000125 · 28/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 27.239,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.409,76
  • 2021NE000208 · 11/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 019839 · emitida 09/02/2022 · PagoR$ 1.066,02
  • 19722 · emitida 26/01/2022 · PagoR$ 1.066,02
  • 19493 · emitida 03/12/2021 · PagoR$ 1.066,02
  • 19392 · emitida 08/11/2021 · PagoR$ 1.066,02
  • 19242 · emitida 05/10/2021 · PagoR$ 1.066,02
  • 19107 · emitida 09/09/2021 · PagoR$ 1.066,02
  • 18957 · emitida 09/08/2021 · PagoR$ 1.006,02
  • 18805 · emitida 06/07/2021 · PagoR$ 1.066,02
  • 18662 · emitida 04/06/2021 · PagoR$ 1.066,02
  • 18515 · emitida 14/05/2021 · PagoR$ 1.066,02
  • 18357 · emitida 08/04/2021 · PagoR$ 1.066,02
  • 18207 · emitida 05/03/2021 · PagoR$ 1.066,02
  • 18052 · emitida 08/02/2021 · PagoR$ 1.066,02
  • 17891 · emitida 06/01/2021 · PagoR$ 1.066,02
  • 17728 · emitida 04/12/2020 · PagoR$ 612,54
  • 017085 · emitida 11/08/2020 · PagoR$ 1.066,02
  • 016898 · emitida 03/07/2020 · PagoR$ 1.228,07
  • 016739 · emitida 01/06/2020 · PagoR$ 1.228,07
  • 16740 · emitida 01/06/2020 · PagoR$ 1.062,14
  • 016534 · emitida 04/05/2020 · PagoR$ 1.062,14
  • 016533 · emitida 04/05/2020 · PagoR$ 1.228,07
  • 016412 · emitida 01/04/2020 · PagoR$ 1.062,14
  • 016411 · emitida 01/04/2020 · PagoR$ 1.228,07
  • 16412 · emitida 01/04/2020 · PagoR$ 1.062,14
  • 016245 · emitida 02/03/2020 · PagoR$ 1.228,07

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo Aditivo 00001/2019 · 03/12/2019

    PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO POR MAIS 24 MESES.

    valor global após o termo: R$ 60.546,72 · vigência até 05/12/2021

FornecedorALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 3301
Lido da fonte em
15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em
15/10/2026, 20:32

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.