Contrato federal · Contrato 00010/2017 · Comprasnet Contratos

O PRESENTE INSTRUMENTO SE REFERE A CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONINUADAS DE OPERADOR DE REPROGRAFIA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Name: Contrato 00010/2017 — ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 2ª REGIAO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou INOVA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI (CNPJ 06.979.037/0001-90) para: o presente instrumento se refere a contratação especializada na prestação de serviçosconinuadas de operador de reprografia no estado do espirito santo.. Valor global contratado: R$ 173.679,00. Vigência de 03/07/2017 a 02/07/2020 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 2ª REGIAO 110102
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: INOVA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELICNPJ 06.979.037/0001-90
Processooficial: 00592.000015/2017-10
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00004/2017
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 150.190,32
Valor globaloficial: R$ 173.679,00
Valor acumuladooficial: R$ 777.165,38
Assinaturaoficial: 02/07/2017
Publicaçãooficial: 14/07/2017
Vigênciaoficial: 03/07/2017 a 02/07/2020
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - OPERAÇÃO DE EQUIPAMEN-TO	1	R$ 173.679,00	R$ 173.679,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 522.935,56
A liquidarcalculado: R$ 16.449,96
Liquidadocalculado: R$ 9.803,49
Pagocalculado: R$ 436.155,48

Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2018NE800050 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 163.183,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 149.271,59
2020NE800200 · 03/03/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 92.070,98 · a liquidar R$ 10.697,87 · liquidado R$ 9.803,49 · pago R$ 71.569,62
2017NE800582 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 108.464,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 61.849,00
2019NE800081 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 159.217,36 · a liquidar R$ 5.752,09 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 153.465,27

Faturas

5730-PUES-MAI 20 · emitida 01/06/2020 · PagoR$ 3.426,44
5642-PUES-ABR 20 · emitida 13/05/2020 · PagoR$ 3.388,35
5505-PUES-MAR 20 · emitida 02/04/2020 · PagoR$ 3.519,54
5387-PUES-FEV 20 · emitida 02/03/2020 · PagoR$ 3.519,54
5061 · emitida 02/01/2020 · PagoR$ 3.519,54
5101 - PUES · emitida 10/01/2020 · PagoR$ 6.419,64
5249-PUES-JAN 20 · emitida 03/02/2020 · PagoR$ 3.167,59
4909-PUES-NOV 2019 · emitida 03/12/2019 · PagoR$ 3.519,54
4751-PU/ES-OUT 2019 · emitida 01/11/2019 · PagoR$ 3.519,54
4777-REPAC-PUES-2019 · emitida 11/11/2019 · PagoR$ 1.046,30
0000004581 · emitida 04/10/2019 · PagoR$ 9.978,99
4561-PUES - SET 2019 · emitida 01/10/2019 · PagoR$ 3.401,93
0000004374 · emitida 19/09/2019 · PagoR$ 9.463,55
4363 · emitida 02/09/2019 · PagoR$ 3.401,93
2415/2289-PUES-REPAC · emitida 23/07/2018 · PagoR$ 1.625,70
0000004193 · emitida 08/08/2019 · PagoR$ 9.978,99
4161-PUES - JUL 2019 · emitida 01/08/2019 · PagoR$ 3.401,93
3948 · emitida 01/07/2019 · PagoR$ 10.205,82
3895 · emitida 26/06/2019 · PagoR$ 6.803,86
3896 · emitida 26/06/2016 · PagoR$ 3.392,80
3949 · emitida 01/07/2019 · PagoR$ 3.401,93
3681 · emitida 09/05/2019 · PagoR$ 3.392,80
3821 · emitida 04/06/2019 · PagoR$ 3.401,93
3682 · emitida 09/05/2019 · PagoR$ 6.803,86
3643 · emitida 30/04/2019 · PagoR$ 3.288,53
3533 e 3679 · emitida 09/04/2019 · PagoR$ 3.392,80
3492 · emitida 28/03/2019 · PagoR$ 3.401,93
3352 · emitida 28/02/2019 · PagoR$ 3.279,71
3354 · emitida 28/02/2019 · PagoR$ 6.803,86
3355 · emitida 28/02/2019 · PagoR$ 3.401,93
3147 · emitida 30/01/2019 · PagoR$ 6.803,86
3680 · emitida 09/05/2019 · PagoR$ 6.803,86
3146 · emitida 30/01/2019 · PagoR$ 3.392,80
3149 · emitida 30/01/2019 · PagoR$ 3.401,93
3022 · emitida 27/12/2018 · PagoR$ 6.803,86
3021 · emitida 27/12/2018 · PagoR$ 3.392,80
3039 · emitida 02/01/2019 · PagoR$ 3.401,93
2890 · emitida 29/11/2018 · PagoR$ 3.392,80
2914 · emitida 03/12/2019 · PagoR$ 6.803,86
2917 · emitida 03/12/2018 · PagoR$ 3.401,93
2779 · emitida 05/11/2018 · PagoR$ 6.803,86
2768 · emitida 31/10/2018 · PagoR$ 3.392,80
2780 · emitida 05/11/2018 · PagoR$ 3.401,93
2623 · emitida 01/10/2018 · PagoR$ 6.803,86
2624 · emitida 01/10/2018 · PagoR$ 3.401,93
2602 · emitida 27/09/2018 · PagoR$ 3.392,80
2491 · emitida 03/09/2018 · PagoR$ 6.803,86
2494-PU/ES-REPACTUA · emitida 03/09/2018 · PagoR$ 1.085,46
2459 · emitida 30/08/2018 · PagoR$ 2.581,08
2492 · emitida 03/09/2018 · PagoR$ 3.401,93

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2018 · 02/03/2018
TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR UM PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES E 28 (VINTE E OITO) DIAS.
valor global após o termo: R$ 150.190,32 · vigência até 31/10/2018
Termo de Apostilamento 00009/2018 · 17/07/2018
REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL.
valor global após o termo: R$ 135.985,90 · vigência até 31/10/2018
Termo de Apostilamento 00008/2018 · 17/07/2018
REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL.
valor global após o termo: R$ 105.916,24 · vigência até 31/10/2018
Termo Aditivo 00002/2018 · 31/10/2018
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR UM PERÍODO DE 08 (OITO) MESES, COMINÍCIO NA DATA DE 01/11/2018 A 02/07/2019, RESSALVANDO O DIREITO DE REPACTUAÇÃO.
valor global após o termo: R$ 105.916,24 · vigência até 02/07/2019
Termo Aditivo 00003/2019 · 03/06/2019
A TRANSFERENCIA DE UM POSTOS DE TRABALHO DA UNIDADE DE ER/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA PROCURADORIA FEDERAL/ES E AJUSTAR O CONTRATO AOS TERMOS DO DECRETO Nº 9.507 DE 21 DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME SEU ART.16
valor global após o termo: R$ 105.916,24 · vigência até 02/07/2019
Termo Aditivo 00004/2019 · 03/07/2019
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 90 (NOVENTA)DIAS, EM RAZÃO DA RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PRESENTE EXERCICIO, TENDO POR TERMO INICIAL O DIA 03 DE JULHO DE 2019, NOS TERMOS DO INCISO II, DO ARTIGO 57, DA LEI Nº8.666/93.
valor global após o termo: R$ 40.823,19 · vigência até 30/09/2019
Termo Aditivo 00005/2019 · 01/10/2019
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL POR UM PERÍODO DE 33 (TRINTA E TRÊS) DIAS EM RAZÃO DAS RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS IMPOSTAS PELA LEI ORÇAMENTÁRIA DO PRESENTE EXERCÍCIO, TENDO POR TERMO INICIAL O DIA 01/10/2019, NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI Nº 8.…
valor global após o termo: R$ 163.183,08 · vigência até 02/07/2020
Termo de Apostilamento 00015/2021 · 21/12/2021
REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DE 2020/2020, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2020. REVISÃO CONTRATUAL, COM BASE NO ART 12 DA LEI Nº 13.932/2019, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01DE JANEIRO DE 2020. REAJUSTE NO VALOR DO TRA…
valor global após o termo: R$ 173.679,00 · vigência até 02/07/2020

FornecedorINOVA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 3303
Lido da fonte em: 14/10/2026, 04:20
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 14/10/2026, 21:37

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.