Contrato federal · Empenho 2024NE001032 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 90029/2024 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 650/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER DIVERSOS SETORES DA UFTM.ICTE
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 55.690.054/0001-18) para: pregão srp: 90029/2024 - autorização de fornecimento: 650/2024 aquisição de material educativo, esportivo e de expediente, destinados a atender diversos setores da uftm.icte. Valor global contratado: R$ 1.202,40. Vigência de 29/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO INDUSTRIAL LTDACNPJ 55.690.054/0001-18
- Processooficial
- 23085.008301/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.202,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.202,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2024
- Vigênciaoficial
- 29/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TATAMETATAME, MATERIAL E.V.A., COMPRIMENTO PLACA 1 M, LARGURA PLACA 1 M, ESPESSURA PLACA 30 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIDERRAPANTE, ANTI-ALÉRGICO, LAVÁVEL, LONA 100 % | 16 | R$ 75,15 | R$ 1.202,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.202,40
- A liquidarcalculado
- R$ 1.202,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001032 · 29/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.202,40 · a liquidar R$ 1.202,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 296 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.202,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001032 · 29/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.008301/2024-70
valor global após o termo: R$ 1.202,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 330358
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.