Contrato federal · Empenho 2024NE001030 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 90029/2024 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 643/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER DIVERSOS SETORES DA UFTM. ICENE
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA (CNPJ 24.005.316/0001-34) para: pregão srp: 90029/2024 - autorização de fornecimento: 643/2024 aquisição de material educativo, esportivo e de expediente, destinados a atender diversos setores da uftm. icene. Valor global contratado: R$ 75,23. Vigência de 29/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDACNPJ 24.005.316/0001-34
- Processooficial
- 23085.008301/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 75,23
- Valor globaloficial
- R$ 75,23
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2024
- Vigênciaoficial
- 29/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA NANQUIMTINTA NANQUIM, MATERIAL ÁLCOOL, COR PRETA | 7 | R$ 4,13 | R$ 28,91 |
| PAPEL VERGÊPAPEL VERGÊ, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR DIAMANTE, GRAMATURA 120 G/M2, DIMENSÕES 210X297 MM | 3 | R$ 15,44 | R$ 46,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 75,23
- A liquidarcalculado
- R$ 75,23
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001030 · 29/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 75,23 · a liquidar R$ 75,23 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17830 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 75,23
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001030 · 29/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.008301/2024-70
valor global após o termo: R$ 75,23 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 330362
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.