Contrato federal · Empenho 2024NE001041 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 90029/2024 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 659/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER DIVERSOS SETORES DA UFTM.ITURAMA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 30.735.649/0001-11) para: pregão srp: 90029/2024 - autorização de fornecimento: 659/2024 aquisição de material educativo, esportivo e de expediente, destinados a atender diversos setores da uftm.iturama. Valor global contratado: R$ 108,10. Vigência de 29/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 30.735.649/0001-11
- Processooficial
- 23085.008301/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 108,10
- Valor globaloficial
- R$ 108,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2024
- Vigênciaoficial
- 29/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA ISOPORFOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 0,50 M, ESPESSURA 20 MM | 10 | R$ 3,51 | R$ 35,10 |
| PAPEL CARTOLINAPAPEL CARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 150 G/M2, COR BRANCA, COMPRIMENTO 660 MM, LARGURA 480 MM | 1 | R$ 73,00 | R$ 73,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 108,10
- A liquidarcalculado
- R$ 108,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001041 · 29/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 108,10 · a liquidar R$ 108,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4254 · emitida 01/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 108,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001041 · 29/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.008301/2024-70
valor global após o termo: R$ 108,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 330376
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.