Contrato federal · Empenho 2024NE000862 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VICE REITORIA/UNIVASF, COM RECURSOS DO TED 13876 - ESCOLA DA TERRA APERFEIÇOAMENTO, 2024NC001674,…
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou FATOR GESTAO LTDA (CNPJ 43.487.819/0001-38) para: empenho referente a aquisição de material de consumo, para atender as demandas da vice reitoria/univasf, com recursos do ted 13876 - escola da terra aperfeiçoamento, 2024nc001674, num. transferência.: 1aatbo. proc. sipac…. Valor global contratado: R$ 565,20. Vigência de 29/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- FATOR GESTAO LTDACNPJ 43.487.819/0001-38
- Processooficial
- 23402.037080/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 565,20
- Valor globaloficial
- R$ 565,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2024
- Vigênciaoficial
- 29/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFAGARRAFA, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 500 ML, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE LIQUIDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA ROSCA LACRE R 28 MM, COR BRANCA | 120 | R$ 4,71 | R$ 565,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 565,20
- A liquidarcalculado
- R$ 565,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000862 · 29/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 565,20 · a liquidar R$ 565,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 161 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 565,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000862 · 29/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000862 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.037080/2024-15
valor global após o termo: R$ 565,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 330433
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.