Contrato federal · Contrato 00058/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO
CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou RDC REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA (CNPJ 08.850.989/0001-34) para: aquisição de combustível de aviação. Valor global contratado: R$ 1.334.505,00. Vigência de 01/11/2024 a 01/11/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA 120071
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- RDC REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDACNPJ 08.850.989/0001-34
- Processooficial
- 67101.002321/2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.213.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.334.505,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.326.966,32
- Assinaturaoficial
- 30/10/2024
- Publicaçãooficial
- 01/11/2024
- Vigênciaoficial
- 01/11/2024 a 01/11/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEROSENEQUEROSENE, USO PARA AVIAÇÃO, TIPO QAV-1 | 150.000 | R$ 8,90 | R$ 1.334.505,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 219.273,31
- A liquidarcalculado
- R$ 8,09
- Liquidadocalculado
- R$ 245,14
- Pagocalculado
- R$ 219.020,08
Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000594 · 22/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.636,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.636,45
- 2024NE001684 · 22/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8,09 · a liquidar R$ 8,09 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000864 · 26/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.426,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.426,51
- 2025NE000341 · 09/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.191,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.191,79
- 2025NE000840 · 23/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 95.901,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 95.901,92
- 2026NE000105 · 13/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002256 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.761,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 245,14 · pago R$ 18.516,40
- 2026NE000138 · 20/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.909,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.909,06
- 2026NE001008 · 04/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.437,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.437,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 16/07/2025
REAJUSTE CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 1.334.505,00 · vigência até 01/11/2029
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 330700
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.