Contrato federal · Contrato 00062/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS (COMANDO DO EXERCITO) contratou SUPERMERCADO BIE LTDA (CNPJ 20.702.528/0001-10) para: aquisição de gêneros de hortifrutigranjeiros. Valor global contratado: R$ 7.403,15. Vigência de 29/10/2024 a 29/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS 160129
- Local da unidadeoficial
- TRÊS CORAÇÕES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3169307
- Fornecedoroficial
- SUPERMERCADO BIE LTDACNPJ 20.702.528/0001-10
- Processooficial
- 64511.021126/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90042/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.403,15
- Valor globaloficial
- R$ 7.403,15
- Assinaturaoficial
- 29/10/2024
- Publicaçãooficial
- 31/10/2024
- Vigênciaoficial
- 29/10/2024 a 29/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE FRUTA | 25 | R$ 4,89 | R$ 122,25 |
| SUCO | 250 | R$ 4,49 | R$ 1.122,50 |
| SUCO | 250 | R$ 4,49 | R$ 1.122,50 |
| SUCO | 250 | R$ 3,69 | R$ 922,50 |
| REFRIGERANTE | 350 | R$ 2,89 | R$ 1.011,50 |
| OVO PROCESSADO | 5 | R$ 32,89 | R$ 164,45 |
| SALAME, ITALIANO, PEÇA INTEIRA, RESFRIADOFRIOS | 5 | R$ 60,89 | R$ 304,45 |
| DOCE NÃO CONFEITADO | 50 | R$ 32,89 | R$ 1.644,50 |
| BISCOITO MAIZENA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS, 0% GOBISCOITO | 150 | R$ 2,29 | R$ 343,50 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 500 | R$ 1,29 | R$ 645,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.403,15
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.403,15
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001239 · 18/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.403,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.403,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00062/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 29/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 330722
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.