Contrato federal · Contrato 00102/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MODERNIZAÇÃO DA UNIDADE DE SUPERVISÃO DE CORRENTE ALTERNADA - USCA, OBJETIVANDO ATENDER A NECESSIDADE DO CENTRO REGIONAL DE BELÉM, NAS CONDIÇÕES E…
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou STEMAC SA GRUPOS GERADORES (CNPJ 92.753.268/0052-62) para: contratação de serviços comuns de modernização da unidade de supervisão de corrente alternada - usca, objetivando atender a necessidade do centro regional de belém, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 74.932,59. Vigência de 04/11/2024 a 03/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA 110511
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- STEMAC SA GRUPOS GERADORESCNPJ 92.753.268/0052-62
- Processooficial
- 60092.000011/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90205/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 74.932,59
- Valor globaloficial
- R$ 74.932,59
- Assinaturaoficial
- 31/10/2024
- Publicaçãooficial
- 01/11/2024
- Vigênciaoficial
- 04/11/2024 a 03/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO | 1 | R$ 74.932,59 | R$ 74.932,59 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 74.932,59
- A liquidarcalculado
- R$ 74.932,59
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000287 · 27/08/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 74.932,59 · a liquidar R$ 74.932,59 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0000013524 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 51.687,56
- 000168617 · emitida 21/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 23.244,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00102/2024 · 31/10/2024
Sem observações.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 03/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 330723
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.