Contrato federal · Contrato 00060/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA NR 01/2024 (ARROZ AGULHINHA)
9º GRUPAMENTO LOGISTICO (COMANDO DO EXERCITO) contratou COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA (CNPJ 05.047.086/0001-21) para: aquisição de alimentos da agricultura familiar, modalidade compra institucional, do programa de aquisição de alimentos, conforme chamada pública nr 01/2024 (arroz agulhinha). Valor global contratado: R$ 270.099,57. Vigência de 29/10/2024 a 29/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 9º GRUPAMENTO LOGISTICO 160136
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDACNPJ 05.047.086/0001-21
- Processooficial
- 64155.003631/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 270.099,57
- Valor globaloficial
- R$ 270.099,57
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2024
- Publicaçãooficial
- 01/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/10/2024 a 29/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO,QUALIDADE TIPO 1 | 40.739 | R$ 6,63 | R$ 270.099,57 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 270.099,57
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 270.099,57
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000870 · 12/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 270.099,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 270.099,57
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00060/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 29/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 330815
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.