Contrato federal · Contrato 00179/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGEM DE ALUMÍNIO DURO E ALUMÍNIO (OPA+ALUMÍNIO+PVC)
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou ADLER COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA (CNPJ 19.034.550/0001-50) para: o objeto do presente instrumento é a contratação para aquisição de material de embalagem de alumínio duro e alumínio (opa+alumínio+pvc). Valor global contratado: R$ 675.700,00. Vigência de 31/10/2024 a 28/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ADLER COMERCIAL E IMPORTADORA LTDACNPJ 19.034.550/0001-50
- Processooficial
- 25387.000368/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 675.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 675.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2024
- Publicaçãooficial
- 31/10/2024
- Vigênciaoficial
- 31/10/2024 a 28/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL ALUMÍNIOPAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL ALUMÍNIO, LARGURA 170 MM, APRESENTAÇÃO BLISTER, ESPESSURA 0,138 MICRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALUMÍNIO 45 MICRA/FILME OPA 25 MICRA/FILME PVC60, APLICAÇÃO EMBALAGEM DE MEDI… | 10.000 | R$ 67,57 | R$ 675.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 672.355,28
- A liquidarcalculado
- R$ 472.990,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 199.365,28
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000956 · 29/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 472.990,00 · a liquidar R$ 472.990,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000396 · 20/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 199.365,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 199.365,28
Faturas
- 767 · emitida 16/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.129,90
- 764 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 192.608,28
- 758 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 202.547,83
- 745 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 235.069,27
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 330875
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.